中共湖南省纪委湖南省监委2020年部门预算
中共湖南省纪委湖南省监委2020年部门预算
目 录
第一部分：中共湖南省纪委湖南省监委2020年部门预算说明
第二部分：中共湖南省纪委湖南省监委2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
中共湖南省纪委办公厅
2020年2月25日
第一部分：中共湖南省纪委湖南省监委2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
根据中共湖南省委常委会2017年第43次会议审议通过的《省纪委机关、省监委机关内设机构和人员编制方案(试行)》，省纪委、省监委是中国共产党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构的运转管理模式。
2、机构设置
省纪委机关、省监委机关设立办公厅、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障处等21个内设机构和机关党委、离退休人员管理服务处。省委巡视工作领导小组办公室列入省委工作部门序列，设在省纪委。省纪委省监委机关下设信息中心、案件管理中心、干部培训中心、财务核查中心4个事业单位。
二、部门预算单位构成
本单位无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有省纪委省监委本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算收入均为一般公共预算收入;支出既包括保障委机关基本运行的经费，也包括出国、培训、大案要案查处等业务工作专项经费和办公设备购置等运行维护专项经费。
(一)收入预算：2020年年初预算数10,030.55万元，其中，一般公共预算拨款10,030.55万元。收入较去年减少456.05万元，主要是扣减2019年度省纪委省监委信息系统设施改造和办公家具设备购置等一次性项目开支、按政策调减职工养老保险缴费标准并继续压减一般性行政开支。本部门无政府性基金、纳入专户管理的非税收入等其他收入来源。
(二)支出预算：2020年年初预算数10,030.55万元，其中，一般公共服务8,069.45万元，教育200万元，社会保障和就业630.22万元，卫生健康579.48万元，住房保障551.4万元。支出较去年减少456.05万元，主要是扣减上年度部分一次性项目开支、调减养老保险缴费标准并继续压减一般性行政开支。
四、一般公共预算拨款支出
2020年年初预算数10,030.55万元，其中，一般公共服务8,069.45万元，占80.45%;教育200万元，占2%;社会保障和就业630.22万元，占6.28%;卫生健康579.48万元，占5.78%;住房保障551.4万元，占5.49%。具体安排情况如下：
(一)基本支出：2020年基本支出年初预算数为7,744.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出：2020年项目支出年初预算数为2,285.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，拟全部投入纪检监察事务，目前尚有较大缺口，主要是因为监察体制改革后此项经费预算不足，目前正协调省财政厅解决。
五、政府性基金预算支出
2020年无政府性基金支出的预算安排。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2020年委机关运行经费为一般公共预算拨款1,824.13万元，比2019年预算增加145.6万元，上升8.67%，主要是监察体制改革后人员增加造成日常公用经费增长。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为325万元，其中，公务接待费45万元，公务用车购置及运行费230万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费230万元)，因公出国(境)费50万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少20万元，主要是响应过“紧日子”的要求进一步压减了此项开支预算。
3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算18万元，拟召开1次会议，人数520人，内容为省纪委全会;培训费预算200万元，拟开展1次培训，参训人数1500人，内容为纪检监察业务全员培训;节庆、晚会、论坛、赛事活动无经费预算计划。
4、政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额430万元，其中，货物采购预算50万元；政府购买服务预算380万元;工程采购预算未作安排。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，共有车辆38辆，其中，领导干部用车2辆，一般公务用车4辆(2辆已经报废但暂未完成资产减值处理)，一般执法执勤用车23辆，特种专业技术用车4辆，其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备1台。2020年预算内暂未安排新增配置公务用车支出。新增配备单位价值50万元电子文件收发柜1台。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为10,030.55万元，其中：基本支出7,744.59万元，项目支出2,285.96万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 : 中共湖南省纪委湖南省监委2020年部门预算表
附件