岳阳城陵矶综合保税区决算公开表
岳阳城陵矶综合保税区管理委员
2016年度部门决算公开
目录
第一部分 岳阳城陵矶综合保税区概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳城陵矶综合保税区2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳城陵矶综合保税区2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳城陵矶综合保税区概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度；开展政策、法规宣传教育工作；根据市人民政府授权，检查督促各项政策、法规的执行。
2、组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。
3、负责综合保税区招商引资有关工作；协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；协助有关部门处理区内有关涉外事务。
4、根据市人民政府授权或接受有关部门委托，负责协调区内企业与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作，为企业提供指导和服务。
5、负责区内基础设施的建设和维护管理工作。
6、负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作
7、完成市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
岳阳城陵矶综合保税区只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2016年部门决算的只有岳阳城陵矶综合保税区本级。
第二部分 岳阳城陵矶综合保税区2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳城陵矶综合保税区2016年度部门决算情况说明
一、关于岳阳城陵矶综合保税区2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年我单位收入79.8万元，同比增长79.8万元，支出79.8万元，同比增长79.8万元。(我区2015年无财政预决算)
二、关于岳阳城陵矶综合保税区2016年度收入决算情况说明
2016年我单位收入全部为财政拨款收入
三、关于岳阳城陵矶综合保税区2016年度支出决算情况说明
2016年我单位财政拨款支出79.8万元，其中：基本支出59.8万元，占总支出的74.9%；项目支出20万元，占总支出的25.1%。
四、关于岳阳城陵矶综合保税区2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年我单位财政拨款收入79.8万元，比上年增长79.8万元；财政拨款支出79.8万元，比上年增长79.8万元(我区2015年无财政预决算)。
五、关于岳阳城陵矶综合保税区2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年我单位财政拨款支出79.8万元，比上年增长79.8万元(我区2015年无财政预决算)。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年我单位财政拨款支出79.8万元，其中：基本支出59.8万元，占总支出的74.9%；项目支出20万元，占总支出的25.1% 。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年我单位财政拨款支出79.8万元，年初预算为59.8万元，增加原因为2016年我区收到市财政20万元省市专项指标款。
六、关于岳阳城陵矶综合保税区2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年我单位财政拨款基本支出59.8万元，其中工资福利支出51万元，占基本支出的85.3%；一般商品和服务支出8.8万元，占基本支出的14.7%。
七、关于岳阳城陵矶综合保税区2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年我单位“三公经费”1.4574万元，为公务接待支出，比预算增加0万元，比上年增加1.4574万元。(我单位15年无预决算)
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年我单位“三公经费”1.4574万元，为公务接待支出，我单位共接待20批次，接待客商200人；我单位无公务用车，无因公出国（境）费用。
八、关于岳阳城陵矶综合保税区2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金收入支出
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。我单位2016 年度机关运行经费支出8.8万元，比2015 年增加8.8 万元，主要原因是我单位2015年无预决算。
（二）政府采购支出情况。2016年我单位政府采购支出为0万元，与2015年度持平。（我单位2015年无预决算）
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，应急、机要通信用车2辆、调研、接待用车1 辆。（2016年11月才获批）
（四）预算绩效情况的说明。
本单位预算绩效管理开展情况良好
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。