岳阳市部门预算公开表(综保区）.xls 

第一部分：

 

岳阳城陵矶综合保税区2017年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）、贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度；开展政策、法规宣传教育工作；根据市人民政府授权，检查督促各项政策、法规的执行。

（2）、组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。

（3）、负责综合保税区招商引资有关工作；协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；协助有关部门处理区内有关涉外事务。

（4）、根据市人民政府授权或接受有关部门委托，负责协调区内企业与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作，为企业提供指导和服务。

（5）、负责区内基础设施的建设和维护管理工作。

（6）、负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作

（7）、完成市委、市人民政府交办的其他事项

2、机构设置：我单位设3个内设机构

（1）办公室（2）经济发展局（3）企业服务局

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有岳阳城陵矶综合保税区本级。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算为本级预算,收入为一般公共预算收入，支出为保障单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数86.13万元，其中，一般公共预算拨款86.13万元，无其他拨款收入。收入较去年增加6.33万元，主要是我单位人员增多。

（二）支出预算，2017年年初预算数86.13万元，其中，一般公共服务86.13万元，无其他支出。支出较去年增加6.33万元，主要是我单位人员增多。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入86.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为86.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：无

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 10.33 万元，比2016年预算增加 1.53 万元，上升 17.4 %。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 20  万元，其中，公务接待费  3 万元，公务用车购置及运行费  9 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费9 万元），因公出国（境）费  8  万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加   0万元， 2017年“三公”经费预算与2016年持平。

3、政府采购情况

2017年我单位政府采购预算金额为0万元,与2016年度持平。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

第二部分：

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金预算支出情况表

14、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

15、一般公共预算“三公”经费预算表