附件1

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：姜曾妍 填报日期：2026年7月24日 联系电话：13011173939 单位负责人签字：

 

附件2

2025年度部门整体支出绩效自评表

填表人：姜曾妍  填报日期：2026年7月24日  联系电话：13011173939 单位负责人签字：
附件3-1

2025年度项目支出绩效自评表

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

 

填表人：姜曾妍  填报日期：2026年7月24日  联系电话：13011173939 单位负责人签字：

附件3-2

2025年度项目支出绩效自评表

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

 

填表人：姜曾妍  填报日期：2026年7月24日  联系电话：13011173939 单位负责人签字：

附件4

 

2025年度财政金融部整体支出

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）名称：（盖章）

年  月  日

（此页为封面）

2025年度财政金融部整体支出

绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

岳阳临港高新区财政金融部为全额拨款事业单位，财政金融部现有人数15人，其中在岗人员15人，内设预算国库科、经济建设科、债务与企业奖补科、综合科、金融科、国有资产管理科，主要职能是负责新港区各项财政收支管理，编制预决算并组织执行；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责制定区域内行政事业单位国有资产管理规章制度，制定统一的开支标准和支出政策；负责区域内国有企业管理、考核，收取本级企业国有资本收益；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责区域内金融事务监管；负责区域内政府采购、投资评审、审计等工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度一般公共预算基本支出22.5万元，严格围绕部门履职基础保障需求安排，主要用于公用经费。用于办公耗材采购、水电费、差旅费、会议费等日常运转开支，支撑预算编制、收支核算、金融监管等基础业务开展，保障部门基本职能正常履行。

（二）项目支出情况

   本期一般公共预算项目支出合计1463万元，紧密围绕部门财政管理、金融监管等核心职能，聚焦新港区财政金融工作痛点与重点需求，按用途精准划分为5类，具体如下：​

财政评审、财务审计、绩效评价等中介服务支出1232万元：为保障财政资金使用合规性与效益性，委托专业中介机构开展核心业务支撑，包括政府投资项目财政评审，区属国有企业审计、会计信息质量检查等。

财政信息化建设支出 41万元：聚焦财政管理数字化升级，用于财政信息系统优化与维护，包括预算编制系统迭代、财政资金动态监控系统扩容、系统安全维护等，为财政管理精细化、高效化提供技术支撑。

金融政策补贴支出170万元：落实新港区金融扶持政策，助力企业纾困发展与金融生态建设，维护区域金融稳定。​

财政综合管理业务经费20万元：保障财政核心管理业务落地，确保财政收支管理、国有资产监管等职能高效履行，推动年度预决算 100% 执行。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2025年，我部在党工委、管委会的坚强领导和市财政局的精心指导下，紧紧围绕部门职责，以预算资金管理为主线，扎实推进各项财政金融工作，有效助力园区高质量发展，部门整体支出绩效目标完成情况良好。

（一）预算执行与运行成本情况

2025年，我部严格按照批复预算执行，基本支出用于保障部门日常运转，项目支出聚焦财政评审中介服务、信息化建设、金融政策补贴、综合管理业务等重点领域，资金使用方向与部门职能定位匹配度较高。在运行成本控制方面，始终坚持厉行节约原则，严格落实“过紧日子”要求，各项支出严格遵循财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出控制在预算额度内，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，运行成本保持在合理水平。

（二）管理效率与履职效能情况

在财政管理方面，持续深化预算管理改革，强化财政投资评审，2025年累计完成235个项目的财政投资评审，有效节约了财政支出。在基础管理方面，根据《岳阳市财政基础管理“强基固本”行动方案》，完成了系统性自查、整改与“回头看”，推动预算编制科学性与准确性进一步提升。出台《区属办公用房日常维修改造项目预算支出标准（试行）》，通过定额标准建设有效减少了自由裁量权，管理规范化程度不断提高。在资产管理方面，牵头推进“三资”运作改革，建立全量数据台账，协同运用“用、售、租、融”等方式推动资产盘活，取得了较好实效。在金融赋能方面，积极搭建银企对接平台，推动8家企业进入省级上市后备库，成果全市第一，部门履职效能整体较好。

（三）社会效应与服务对象满意度情况

通过优化财政资源配置、强化资金监管、拓展企业融资渠道等一系列举措，有效促进了园区企业健康发展，企业财务管理规范性逐步增强，融资环境持续改善。在金融政策兑现方面，及时拨付奖补资金，提升了政策获得感。在风险防控方面，政府债务风险总体可控，区域金融生态保持稳定。从日常工作反馈来看，被服务单位对财政金融服务的认可度较高，服务对象综合满意度达到了预期目标。

（四）可持续发展能力情况

2025年，我部注重长效机制建设，在预算支出标准体系建设方面，形成了“审一类项目、定一项标准、建成一套体系”的工作循环，为后续预算编制提供了更为科学的依据。围绕“三资”运作改革，出台了“园中园”大招商方案，构建了以区属国有企业市场化招商为主导的资产盘活新路径。在上市后备企业培育方面，初步形成了“挖掘一批、储备一批、培育一批、上市一批”的梯队培育机制，为园区产业持续发展和财政增收奠定了良好基础。

七、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

（一）预算绩效管理精细化程度有待提升。部分项目的绩效目标设定尚不够精准细化，个别指标的可衡量性有待加强。预算编制过程中，部分项目预算申报不够精细、测算不够准确的问题仍然存在，需要通过持续强化评审和零基预算改革加以改善。

（二）基础数据的完整性和及时性仍需加强。 在开展绩效监控和自评过程中，部分基础数据收集整理不够及时，影响了评价工作的质量和效率。主要原因在于日常数据积累意识不足，信息化手段应用还不够充分

八、下一步改进措施

（一）提升预算绩效管理精细化水平。 进一步完善绩效目标设定，增强指标的可衡量性和可考核性，逐步建立分领域、分行业的绩效指标体系库，为绩效目标编制提供参考依据。强化预算编制审核，加强预算评审力量，推动零基预算改革走深走实，切实解决预算申报不实、测算不准、编制不精细等问题，提高预算编制的科学性与准确性。加强绩效管理培训，提升全员绩效意识，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。

（二）加强基础数据积累与信息化建设。 建立健全基础数据收集整理的长效机制，明确各环节数据采集、填报、审核的职责分工与时间节点，将数据积累融入日常管理工作。优化财政信息系统功能，完善数据自动归集与校验模块，减少人工填报误差，提升数据采集效率与准确性。探索推动预算管理与资产管理、项目库管理等系统的互联互通，实现数据共享共用，为绩效监控与自评提供及时、完整的基础数据支撑，切实提升绩效评价工作质量和效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用​

将绩效自评结果与下年度预算编制挂钩，对绩效优秀的的项目优先保障预算，对存在偏差的项目核减10% 预算额度；​

将自评发现的问题纳入部门年度整改清单，明确责任科室与整改时限，整改完成情况与科室绩效考核挂钩。​

（二）公开情况​

计划于本报告完成后 15 个工作日内，通过新港区政府官网 “财政信息公开” 专栏公开部门整体支出绩效自评报告，公开内容包括预算支出情况、绩效表现、问题与改进措施等，接受社会监督，确保财政资金使用透明化。