2025年度岳阳临港高新技术产业开发区综合管理部整体支出绩效自评报告-岳阳临港高新技术产业开发区

2025年度岳阳临港高新技术产业开发区综合管理部整体支出绩效自评报告

来源：岳阳临港高新区 2026-07-30

附件1

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025年实际在职人数		控制率
	33		33		100%
经费控制情况（万元）	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数
三公经费	34.33		63.5		8
1、公务用车购置和维护经费	12.05		22.5		4.91
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	12.05		22.5		4.91
2、出国经费	9.23		25		0.7
3、公务接待	13.05		16		2.39
项目支出：	1082.55		1152.4		601.82
1、业务工作经费	1082.55		1152.4		601.82
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费	76.79		132.4		70.31
其中：办公经费	40.05		26		25.83
水费、电费、差旅费	10		20		16.38
会议费、培训费	3.11		5		4.56
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2025年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施	加强经费审批规范，严格落实过紧日子要求。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：
附件2

2025年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳临港高新技术产业开发区管理委员会综合管理部
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2129.5	2779.5	2228.92	10	80.2%	8.02
	按收入性质分：				按支出性质分：
	其中：一般公共预算：2779.5				其中：基本支出：1627.1
	政府性基金拨款：				项目支出：601.82
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	目标1、合理安排新港区日常办公及有关活动接待，保证接待工作零差错、零失误，向各部门提供后勤保障；目标2、与主流媒体开展战略合作，通过不同媒体途径加强宣传推介，扩大招商引资影响力，进一步强化新港区建设；目标3、督促检查有关决策、工作部署及重要事项的办理落实情况，及时反馈工作进展和办理结果；目标4、贯彻落实党工委、管委会决策部署，确保政令畅通。				一是高标准完成了政务接待220余次，始终牢固树立“接待无小事”意识，以“让来客满意、让领导放心、让社会称赞”为目标。圆满完成中非经贸博览会、卫江书记调研等中央、省、市重要考察活动36次，持续擦亮“优质、贴心、温馨、零投诉”的服务品牌。二是推进宣传攻坚，服务发展大局。拍摄制作宣传片、中非经贸、紫光ICT、晶振项目投产等宣传视频80余条，发布本级新闻报道260余篇、市级380余篇、省级50余篇，登上湖南卫视新闻24条、央视新闻3条，《岳阳：对非合作开新篇》《开放新路：江河为舟陆路为翼通达世界》等报道广受社会好评和热议，临港高新区“资本招商”新模式成为全省各园区学习借鉴的成功案例经验之一。三是全面开展严督实查。全年按年初计划共组织开展经济运行调度综合督查、重大决策部署落实情况督查、重大项目现场督查等重点督查活动，对70项相关重点事项逐项核对办理情况，发布督查通报5期，建立督查台账，实行销号管理。对未按时完成事项催办督办，明确整改时限，确保事事有回音、件件有着落，有力推动了党工委、管委会各项决策部署落地见效，促进了重点项目建设提速增效。联络协调全区“七大攻坚”工作，部门获得“全市实施产业育新培强攻坚优异单位”。四是全年共组织承办三区工作会、工作讲评会、工委扩大会、管委办公会等重大会议190余次。
指标绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市级以上媒体发稿不低于400篇	400篇	450余篇	10	10
			区内举办企业文化节等其他活动。	举办我区召开的企业文化节等各项活动7次。	举办“企业文化节”活动7场，举办3000人规模的“2025岳马长江”企业家精英赛，营商环境进一步优化。	10	10
			党的二十届三中全会精神宣传教育活动不少于3次。	3次	深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、重要指示精神专题学习4次，宣传教育学习覆盖全区各个部门单位和企业。	5	5
		质量指标	精准投放	与主流媒体开展战略合作	与新华社、湖南日报、岳阳日报、岳阳电视台等主流媒体合作。	5	5
			精准筹办；零失误、零差错。	圆满完成	圆满完成	5	5
			按质按量完成	高质量完成各类宣传教育各项活动	聚焦党的二十届三中全会精神等，开展党工委理论学习中心组（扩大）学习9次、第一议题学习16次开展“车间微宣讲”等各类理论学习30余场。	5	5
		时效指标	年度内按计划投放	合作媒体按时间节点履约，对重大活动按时进行宣传报道	合作媒体按时履约，及时宣传临港高新区项目开工等重大活动宣传报道	5	5
		成本指标	控制在预算内	相关费用控制在预算内	相关费用控制在预算内	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升学习、增强素质、促进经济指标增长	强化理论学习，高频率推进各项工作落实	实现地区生产总值（GDP）388.31亿元，同比增长5.4% 新签约高性能碳基复合材料等重大项目53个，总投资376.4亿元。	8	8
		社会效益指标	提高港区队伍凝聚力向心力	强化政治引领，高站位组织领导。	开展主题教育活动，党工委班子带头查摆整改问题46项，“走找想促”解决问题138项。	8	8
		生态效益指标	展示港区形象，体现港区魅力	强化主题教育成效，高效率扩大成果	坚定不移推进全面从严治党集中整改问题48个，归集专项资金339.69万元，处置问题线索49件。	8	8
		可持续影响指标	对港区发展具有长期深远影响	强化统揽统筹，高质量跨越发展。	将党的建设、主题教育活动和助企纾困解难有机结合起来，推动港区高质量发展。	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%；社会公众满意度≥95%	满意度达标情况	服务对象满意度98%；社会公众满意度98%	10	10
总分						100	100

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：
附件3

2025年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

大宣传经费　

主管部门

财政金融部

实施单位

综合管理部

项目资金
（万元）

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额　

650

345.24

53.11%

5.311

其中：当年财政拨款　

650

345.24

53.11%

5.311

上年结转资金　

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况　

1、多渠道宣传新港区建设发展情况；

2、提质新港区微信公众号，与主流媒体开展战略合作；

3、在主要干道、马路立柱宣传牌投放相关工作宣传标语；

4、组织协调新闻媒体开展舆情、网络安全、保密等工作宣传。

以精准攻坚服务发展大局。一是推进宣传攻坚。拍摄制作宣传片、中非经贸、紫光ICT、晶振项目投产等宣传视频80余条，发布本级新闻报道260余篇、市级380余篇、省级50余篇，登上湖南卫视新闻24条、央视新闻3条，《岳阳：对非合作开新篇》《开放新路：江河为舟陆路为翼通达世界》等报道广受社会好评和热议，临港高新区“资本招商”新模式成为全省各园区学习借鉴的成功案例经验之一。二是推进舆情攻坚。建立30余人网评员队伍，全年监测涉及临港高新区的网络舆情信息200余条，处置负面舆情23起，有效防止舆情风险的扩散升级，特别是应对岳阳现代服务职业学院开学期间相关舆情中，及时与学院联动处置，平息网络舆情和群众不安情绪。三是推进网络安全攻坚。建立网络宣传舆情工作交流微信群，形成信息采集、分享发布全覆盖机制。组织开展网络安全知识培训，学习《保守国家秘密法》《网络安全法》等法律法规，引导干部提高保护单位及个人权益的意识和能力。同时对区内各企业关键信息基础设施网络安全进行了详细的摸排，全力做好6906、哈工大、高澜等互联网行业的网络安全督导工作。　

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

产出指标

(50分)

数量指标

市级以上媒体发稿不低于400篇

400篇

450篇

质量指标

精准投放

与主流媒体开展战略合作

与新华社、湖南日报、岳阳日报、岳阳电视台等主流媒体合作

时效指标

年度内按计划投放

合作媒体按时间节点履约，对重大活动按时进行宣传报道

合作媒体按时履约及时宣传临港高新区项目开工等重大活动宣传报道

成本指标

控制在预算内

相关费用控制在预算内

效益指标

(40分)

经济效

益指标

提升学习、增强素质、促进经济指标增长

强化理论学习，高频率推进各项工作落实

实现地区生产总值（GDP）388.31亿元，同比增长5.4%

新签约高性能碳基复合材料等重大项目53个，总投资376.4亿元。

社会效

益指标

社会效

益指标

提高港区知名度和影响力

通过宣传港区产业发展提升新港区知名度

生态效

益指标

生态效

益指标

展示港区形象，体现港区魅力

通过媒体宣传展示港区发展成果

可持续影响指标

可持续影

响指标

对港区发展具有长期深远影响

记录新港区年度发展情况

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度≥95%；

社会公众满意度≥95%

满意度达标情况

服务对象满意度98%；社会公众满意度98%

总分

100

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：
附件4

2025年度岳阳临港高新技术产业开发区

综合管理部整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳临港高新技术产业开发区综合管理部

2026年7月29日

2025年度岳阳临港高新技术产业开发区

综合管理部整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

新港区管委会为全额拨款事业单位，综合管理部现有人数33人，其中在编人员15人，机关聘用制员工12人，机关劳务派遣6人。主要职能负责新闻宣传、意识形态、理论教育、精神文明建设、网信等工作;负责督促检查、三区机关会计核算等工作;负责机关政务、文电、会务、机要、档案、后勤等工作；负责信息、调研、政策研究等工作；负责组织实施政务接待、工业旅游等工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2025年实际基本支出1627.1万元，其中人员经费1494.83万元，占基本支出91.89%，公用经费132万元，占基本支出8.11%。三公经费总支出8万元，其中公务用车运行维护费4.91万元；公务接待费2.39万元；因公出国（境）费用0.7万元。

（二）项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成各项工作任务而发生的支出，主要用于专项支出。

1.专项资金安排落实、总投入等情况

2025年年初预算批复的项目支出为502.4万元，实际支出601.82万元。

2.专项资金实际使用情况

2025年的项目支出为601.82万元，主要用于年初批复项目支出。

3.专项资金管理情况分析

严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

二、政府性基金预算支出情况

2025年度我单位无政府性基金预算的支出

三、国有资本经营预算支出情况

2025年度我单位无国有资本经营预算的支出

四、社会保险基金预算支出情况

2025年我单位社会保险基金预算支出103.34万元

六、部门整体支出绩效情况

2025年，临港高新区综合管理部在市委市政府的关心支持和党工委、管委会的坚强领导下，紧紧围绕工作大局，忠诚履职，参谋辅政，优质服务，狠抓落实，出色完成工作任务。

一是高标准完成了政务接待220余次，始终牢固树立“接待无小事”意识，以“让来客满意、让领导放心、让社会称赞”为目标。圆满完成中非经贸博览会、卫江书记调研等中央、省、市重要考察活动36次，持续擦亮“优质、贴心、温馨、零投诉”的服务品牌。

二是推进宣传攻坚，服务发展大局。拍摄制作宣传片、中非经贸、紫光ICT、晶振项目投产等宣传视频80余条，发布本级新闻报道260余篇、市级380余篇、省级50余篇，登上湖南卫视新闻24条、央视新闻3条，《岳阳：对非合作开新篇》《开放新路：江河为舟陆路为翼通达世界》等报道广受社会好评和热议，临港高新区“资本招商”新模式成为全省各园区学习借鉴的成功案例经验之一。

三是全面开展严督实查。全年按年初计划共组织开展经济运行调度综合督查、重大决策部署落实情况督查、重大项目现场督查等重点督查活动，对70项相关重点事项逐项核对办理情况，发布督查通报5期，建立督查台账，实行销号管理。对未按时完成事项催办督办，明确整改时限，确保事事有回音、件件有着落，有力推动了党工委、管委会各项决策部署落地见效，促进了重点项目建设提速增效。联络协调全区“七大攻坚”工作，部门获得“全市实施产业育新培强攻坚优异单位”。

四是全年共组织承办三区工作会、工作讲评会、工委扩大会、管委办公会等重大会议190余场次。

七、存在的问题及原因分析

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，因部分工作不可预见性，有些支出无法准确纳入预算，导致预算执行存在偏差。针对这些不足，我部将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

八、下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强机关单位人员的教育培训，增加人员流动，增强单位人员活力，将单位的各项工作落到实处。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1.通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2.此次绩效自评报告将在本单位予以公告，向社会公开，广泛接受群众监督。

2025年度部门社会保险基金决算支出表

部门（单位）名称：岳阳临港高新技术产业开发区综合管理部金额单位：元

支出功能分类科目代码	科目名称	保险基金收入	保险基金支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,046.70	930,046.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,086.00	53,086.00
20899	其他社会保障和就业支出	50,244.88	50,244.88