附件1
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2025年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
7 |
16 |
44% |
||||
|
经费控制情况（万元） |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
|||
|
三公经费 |
|
|
|
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
|
|
|
|||
|
其中：公车购置 |
|
|
|
|||
|
公车运行维护 |
|
|
|
|||
|
2、出国经费 |
11.99 |
0 |
0 |
|||
|
3、公务接待 |
|
|
|
|||
|
项目支出： |
|
|
|
|||
|
1、业务工作经费 |
246.92 |
219 |
217.87 |
|||
|
2、运行维护经费 |
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|||
|
3、市级专项资金（一个专项一行） |
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|||
|
公用经费 |
22.78 |
28.5 |
27.78 |
|||
|
其中：办公经费 |
4.99 |
6 |
6 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
|
|
|
|||
|
会议费、培训费 |
|
|
|
|||
|
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
|
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件2
2025年度部门整体支出绩效自评表
|
市级预算部门名称 |
招商联络部 |
|||||||
|
年度预 算申请 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
247.5 |
247.5 |
245.65 |
10 |
99.25% |
10 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||
|
其中： 一般公共预算：247.5 |
其中：基本支出：27.78 |
|||||||
|
政府性基金拨款： |
项目支出：217.87 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
|||||||
|
其他资金： |
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
2025年新引进项目30个，合同引资额200 亿元。 |
已完成 |
|||||||
|
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
新引进项目 |
30个 |
53个 |
20 |
20 |
|
|
|
合同引资额 |
200 亿元 |
377.6亿元 |
15 |
15 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
省市重大招商活动按计划参加率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
预算执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
招商引资目标任务按计划时间完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
…… |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
促进地方经济高质量发展 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效 益指标 |
提升新港区在企业中的知名度影响力 |
知名度得到提升 |
知名度得到提升 |
10 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
生态效 益指标 |
投资企业物理、化学环保指标达标率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
…… |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
招商引资及宣传经费 |
|||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
招商联络部 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
219 |
219 |
217.87 |
10 |
99.48% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
219 |
219 |
217.87 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
2025年新引进项目30个，合同引资额200 亿元。 |
已完成 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
新引进项目 |
30个 |
53个 |
20 |
20 |
|
|
|
合同引资额 |
200 亿元 |
377.6亿元 |
15 |
15 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
省市重大招商活动按计划参加率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
预算执行率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
招商引资目标任务按计划时间完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
促进地方经济高质量发展 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效 益指标 |
提升新港区在企业中的知名度影响力 |
知名度得到提升 |
知名度得到提升 |
10 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
生态效 益指标 |
投资企业物理、化学环保指标达标率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
投资企业可持续发展 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件4
2025年度招商联络部整体支出
绩效自评报告
部门（单位）名称：（盖章）
2026年 7 月 27 日
（此页为封面）
2025年度招商联络部整体支出
绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
2025年部门实有16人，其中编内7人。主要负责编制产业
发展规划，拟订招商优惠政策并组织实施;负责拟订年度招商计划，组织重点招商推介、项目考察、招商节会等活动;负责产业项目的招商策划、洽谈、签约等工作;负责招商引资信息储备工作;负责研究推进重点产业链补链强链建设工作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出用于保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和日常公用经费，2025年部门公用支出27.78万元。
（二）项目支出情况
项目支出是在基本支出之外为完成各项工作任务而发生的支出，主要用于招商引资及宣传工作等。2025年年初预算批复的项日支出为219万元，实际决算支出217.87万元。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
2025年，根据管委会年初工作计划和重点工作，围绕市委、
市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制
度，严格内部管理流程，部门整体支出管理根据《部门整体支
出绩效自评工作考核评分表》评分，得分100分。
七、存在的问题及原因分析
日常财务工作中规范性有待加强。
八、下一步改进措施
严循财务制度，细化日常核算，统筹资金安排，全面提升资金使用的计划约束、预算管控、效率效能与安全保障。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
按规定公示。
其他需要说明的情况
报告需要以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4.政府性基金预算支出情况表
5.国有资本经营预算支出情况表
6.社会保险基金预算支出情况表