附件1

 

 

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中 的一般商品和服务支出。

 

填表人：        填报日期：         联系电话：          单位负责人签字：

 

2025年度部门整体支出绩效自评表

 

 

填表人：        填报日期：           联系电话：                    单位负责人签字：

 

2025年度项目支出绩效自评表

 

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

 

填表人：        填报日期：           联系电话：            单位负责人签字：

 

2025年度项目支出绩效自评表

 

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：            单位负责人签字：

2025年度项目支出绩效自评表

 

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：            单位负责人签字：

 

 

 

2025年度开发建设部

整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 开发建设部

2026年7月24日

(此页为封面)

2025年度开发建设部

整体支出绩效自评报告

 

 

一 、部门(单位)基本情况

湖南城陵矶新港区管委会开发建设部为全额拨款事业单位，现有人数16人，其中在编人员4人，机关聘用制员工10人，机关劳务派遣2人。部门负责对建设项目实施行业管理;负责招投标工作;负责房地产管理工作;办理施工图审查情况备案及施工许可工作;根据授权开展基础设施建设和维护工作;根据权限，依法承担规划、住建、人防、交通、农业、林业、水利等有关行政管理职能;根据权限，承担违法案件的查处工作。

二、一般公共预算支出情况

( 一)基本支出情况

基本支出包含人员经费和公用经费。保障日常工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

2025年预算基本支出478.44万元，决算基本支出478.44万元，其中公用支出27.83万元，包括办公经费16.16万元，水费、电费、差旅费、印刷费5万元，会议费、培训费3万元，劳务派遣人员支出3.67万元，三公经费支出0万元。

(二) 项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成各项工作任务而发生的支出，主要用于专项支出。

1、专项资金安排落实、总投入等情况

2025年年初预算批复的项目支出为478.44万元，实际支出478.44万元。

2、专项资金实际使用情况

2025年的项目支出为450.61万元，主要用于年初批复施工图审查、工程审批“帮代办”第三方服务、新港区城建档案建设等项目支出。

3、专项资金管理情况分析

严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度我部无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年度我部无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年度我部无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

截至2025年12月底开发建设部共有人数16人，其中在编人员4人，机关聘用制员工10人，机关劳务派遣2人。2025年度总预算478.44万元，包括基本支出27.83万元，项目支出450.61万元，2025年度部门各项工作均取得了积极进展。

(二)扛牢建设主责，定格项目管理制度

近几年，我部全面梳理、规范EPC项目建设管理流程，以“管 住现场签字的笔、堵住合同的漏洞”为抓手，严把工程招标、合 同签订、施工图审查、工程变更等关键环节，2025年各建设项 目均实现了“质量零瑕疵、安全零事故、概算零超支”的项目管 理目标，岳阳市住建局、衡阳市住建局均组织专班来我部学习工 程管理经验。

1、市政道路、管网建设方面。根据党工委2025年重点工作  安排，我部高质量完成了疏港道路(擂鼓台路暂停)工程建设、  华港路(东风大道-云欣大道)道路工程建设、桂花园路一体化  泵站工程建设、岳阳市中心城区城北片区污水管网改造工程一期、

 

 

 

二期工程建设、海事局基地进出道路工程等重点项目建设。

近几年，我部管理的EPC项目均实现了概算零超支，管委会 将我部的经验向区平台公司推广。2025年初，钱丹青局长履新 市住建局后，派专班来我部学习交流 EPC 项目管理经验。

今年我部负责的66.5公里污水管网修复工程，在全市率先 采用“非开挖管道修复技术”,实现了花小钱、办大事，衡阳市 住建局专班来我部学习经验。

2、重点民生工程方面。完成了梅溪片区棚户区屋面防水改 造工程，解决了征拆户急难愁盼的难题，有力推动楼区安置房顺 利分配。高质量完成省旅发大会岳州关周边提质改造项目，获得 省、市领导和市民的高度肯定，部门荣获市级“先进集体”荣誉。

3、企业供电接入方面。按期完成岳阳紫岳晶振高压新装电 源接入工程、紫光及锂电池10KV 松港线电力迁改等重点任务， 为园区企业生产经营提供了稳定可靠的电力支撑。

(三)优化审批流程，提升政务服务效能

我部持续推进审批服务提质增效，以“高效办成一件事” 为目标，全面推行分阶段核发施工许可证及“两审合一”等改 革创新措施，优化消防验收、人防验收、档案验收及竣工验收 备案等全流程管理。

 

 

 

1)勘察设计方面， 2025年全年完成了初步设计审查11个 项目，组织编制自建基础设施项目方案审查7次，施工图内审 9次，为项目落地做好技术支撑。2)施工图审查方面。 2025年 全年组织受理并完成了产业学院等28个项目审图任务，确保项 目设计符合规范要求。3)林业方面， 完成了审计交办28个疑似 违法占用林地图斑核查及销号工作，顺利办结了攀华项目的林地 报批手续。4)水利方面，全年完成了1项取水批复，5项涉水 项目防洪影响评价审批，完成了5项水土保持方案的审批；完成 了14个审计交办的水土保持疑似违法图斑核查销号。 5)施工许 可证方面，为临港高新技术产业开发区现代职业教育产业园三期 及配套项目、岳阳自贸区大数据中心产业园项目、岳阳市中心城 区城北片区污水管网改造工程等24个项目核发施工许可证，其 中房建项目15个，市政基础设施项目9个，工程造价累计约13.26 亿元，建筑面积累计约17.82万平方米。6)消防验收方面， 全 年完成了岳阳紫岳晶振工厂建设项目、岳阳自贸片区数字经济产 业综合体建设项目B地块等27个项目消防验收备。7)人防验收 方面，全年完成人防审批项目7个，面积7万平方米，人防验收 19个，面积32万平方米，收取人防异地费用约90万元。 8 ) 档 案验收方面，全年完成20个项目档案验收，保障了重点项目顺

 

 

 

利推进。9)竣工验收备案方面， 全年共对岳阳自贸片区数字经 济产业综合体B 地块、北斗产业园二期公租房、岳阳紫岳晶振工 厂建设项目等18个项目进行了竣工验收备案，建筑面积累计约 30.09万平方米。10)招投标监管方面，完成污水管网改造项目、 现代产业学院配套工程、桂花园路及仓储路道路工程等7个招投 标项目备案工作和日常监管工作。

(四)聚焦关键环节，筑牢环保安全屏障

1、临港污水厂中央环保督察整改问题如期销号

2021年第二轮中央生态环境保护督察反馈我区污水处理厂 进水化学需氧量(COD) 浓度偏低问题以来，市、区两级多次调 度，但收效不明显。2025年底是临港污水厂COD 浓度销号的最 后期限，党工委、管委会明确由开发建设部将区生环局、区城管 局任务接管兜底，领受任务后开发建设部全体干部迎难而上、顶 住质疑，经过系统整治，截止2025年12月31日，临港水质净 化厂进水 COD 浓度全年平均浓度已经达到110mg/L。2025 年12 月5日，省环保督查组现场核查，同意临港污水处理厂进水COD 浓度偏低问题整改销号。我部主要从以下几方面着手：

一是系统谋划，科学精准施策。我部开展了全域排水管网深 度排查诊断，精准掌握了239.32公里雨污水管网的底数及运行 状况。科学编制了《湖南城陵矶新港区临港水质净化厂纳污区提

 

 

质增效整改方案》,为整改提供了精准的“施工图”和“技术指 南”。

二是打破常规，引进非开挖修复技术。根据检测结果，需对 全区66.5公里管网修复。如采用传统工艺，工期至少三年以上， 我部在全市率先采用“非开挖管道修复技术”,既节省了工期， 又节省了资金。目前，已完成松阳湖路东段、城北片区及综保区 片区等区域的污水管网改造工程，累计修复管网53公里，剩余  工程将在2月底全面完工。

三是上下协同，打通小区污水接入最后100米。我部高频与 市住建局对接，整改销号期间，每天与市局电话联系不下于5次。 通过市局督导调度市三峡集团公司，将凌泊湖小区、谭家湖小区、 红日家园、山水一城小区管网最后100米堵点打通，引入高浓度 生活污水，有效提升了整体污水浓度。

2、强化建筑行业安全监管，全年未发生安全事故

我部联合社发部、消防大队、市质安三所等部门，积极开展 了建筑领域安全生产专项检查。分别在春节、五一、六月份、七 月份、国庆、元旦开展了安全生产大检查等专项行动。通过排查 建筑工地存在的各类安全隐患，督促施工单位对存在的安全隐患 及时整改，保障了建筑工地的安全生产，我区建筑工地安全形式 良好，全年未发生安全事故。

七、存在的问题及原因分析

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，因部分工作不可预见性，有些支出无法准确纳入预算，导致预算执行存在偏差。针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

八、下一步改进措施

    1、进一步加快预算执行进度。加快预算执行，加快项目实施进度，加快资金结算进度，严控项目结转结余。

2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

 

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2、此次绩效自评报告将在本单位予以公告，向社会公开，广泛接受群众监督。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表