2025年度湖南城陵矶临港产业新区土地储备

开发中心整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心

2026 年 7 月24 日

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年度土地储备中心整体支出

绩效自评报告

一 、部门(单位)基本情况

土地储备中心为临港新区管委会下属正科级公益一类事业单位，设主任1名，副主任2名。根据党工委、管委会的安排目前中心职能职责为：负责编制临港新区规划范围内土地储备计划和供应计划、承担储备项目监测监管平台年报和维护等工作；负责临港新区规划范围内的集体土地报批、使用林地可行性论证报告、集体土地征拆与安置、征拆成本概算编制、国有土地使用权收购等工作；负责临港新区规划范围内储备土地的前期开发（土地一级开发）管理、临时利用等工作；负责临港新区规划范围内的储备土地的出让前期工作，包括确权、出库、净地资料准备等相关技术支持与服务保障等工作；负责临港新区规划范围内的土地出库经营性用地的概念性规划及方案调整等工作；负责临港新区土地储备资金运用与管理等工作

二、 一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况 

基本支出是保障部门各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2025年实际基本支出217.4787万元，其中人员经费199.2843万元，占基本支出59%，公用经费18.1944万元，占基本支出11%。

（二）项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成各项工作任务而发生的支出，主要用于专项支出。

1、专项资金安排落实、实际使用情况

2025年全年预算批复的项目支出为36600万元，实际支出36600万元。

2、专项资金管理情况分析

严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

三、 政府性基金预算支出情况

2025年全年政府性基金预算批复36600万元，实际支出36600万元。

四 、国有资本经营预算支出情况

2025年度我单位无国有资本经营预算的支出

五、社会保险基金预算支出情况

2025年我单位社会保险基金预算支出11.6138万元。

六、 部门整体支出绩效情况

（一）土地报批方面

我中心今年共组卷16个批次项目，总面积1662.6亩。但因目前财政资金紧张，无法足额缴纳社保资金及税费，今年完成3个批次项目的土地报批，面积104.6亩。分别为：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区2025年第一批次建设用地项目（攀华等补缝地块）面积55.212亩；岳阳市2024年第三十六批次建设用地项目（汽车城商业项目）面积27.645亩；中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区2024年第八批次建设用地项目（港务集团项目）面积21.7665亩。岳阳市2024年第九批次建设用地项目（北环线互通）因征拆资金未到位，市政府不受理发文，正在对接市公建投及财政部门落实资金；岳阳市2024年4批次建设用地项目（浩海物流、益海嘉里）因港区与楼区之间的协议到期，楼区政府不予发公告，已对接事务所续签协议。

（二）土地征拆方面

1、梅溪安置房于2017年启动建设，竣工于2023年，拟安置梅溪片区拆迁户，我区自2014年至2023年12月，已累计发放超期过渡费超5000万元。因待安置户每年领取按比例递增的安置费形成了“稳定收入”、群众质疑安置房方位和建设质量、楼市价格持续下行等多种原因，梅溪安置房未能实际交付，无法启动房源分配。2025年，对于滨湖家园安置房存在的部分房屋屋面漏水、外立面脱落等情况，我中心紧扣时序节点，于7月21日完成小区外墙修缮工程政府采购，施工单位次日进场施工，至9月20日全面竣工，完全达到交付条件。2025年11月正式安置房分配，提供可选房源298套，截至12月3日已完成选房95套。既有效化解了持续十余年的楼区片区安置遗留问题，按时间节点停止发放此群体的超期过渡费，切实有效地减轻了财政资金压力，也将待安置群众引导至选择安置房的正确框架之中，有序保障了楼区片区安置秩序。

2、菱泊湖大屋场位于云港路加油站西北侧、中停港以南，在2020年10月份完成了房屋调查，后因中创空天项目需求变更、加之财政资金情况，四年多未启动房屋征拆。该两组群众称“由于四周项目建设破坏了原来的水系，控建控违政策居民不能改扩建房屋，已征拆摸底的房屋再修缮属于浪费致使人居环境状况极差，严重影响了群众正常生活”，要求尽快解决人居环境问题。基于消化存量安置房、便于今后有新的产业项目时及时交基腾地、便利成片开发的原因，我中心牵头在2025年9月初启动了菱泊湖大屋场房屋收购项目，该项目有望实现消化存量安置房、解决人居环境问题、促进片区征拆清零并节约征拆成本的“三合一”的效果。目前松杨湖街道办正在积极签订房屋拆迁、安置协议，安置房预选房的数量符合预期目标，力争在农历年前启动安置房正式分配工作。

3、科学运用三区跨部门联动机制，全年协调解决重点项目难题12个。完成岳阳港松阳湖码头三期工程军灿建材厂等关键地块收储，保障高空传输带等重点工程顺利施工；突破现代职业服务学院二期征拆瓶颈，确保工程按期进场；消除紫光晶振园区消防通道外山体滑坡风险，确保企业正常生产运营；高效完成旅发大会城陵矶下关片区改造任务，清退拆除 1082m2私产及400m2公产；创新"街道垫付+后期结算"模式保障桂花园路等道路施工；成功解决华能东三角坪13年征拆遗留问题，保障自贸大数据项目建设。

4、秉持“不断解决矛盾、在回应关切中实现稳定”的理念，对每一起信访，我们都做了详细的记录，并通过广泛调查和问询，找准问题的关键，尔后采取拨付资金、政策释疑等方式从根本上解决问题。针对云溪片区400余户安置补贴群体信访问题和城投芭蕉湖项目信访问题，我中心积极筹措资金、不断完善资料，如期兑付征拆资金；针对梅溪街道胥家桥村果园组176项目信访问题，我中心通过土地征收及土地管理等政策释疑来消除信访问题。全年，经我中心接访处置的群体，未发生一起群体性"闹访"事件，有力维护了我区和谐稳定发展环境。

（三）土地管护方面

今年来，我中心依靠建玮测绘公司，更新了"储备土地利用一张图"数字化管理系统，对辖区储备土地开展全面摸底排查和日常监管，对不同地块的大小、位置及现状进行了分析，采取了修建围挡、设置路障等方式来管护。今年来，我中心发现1起违法利用储备土地填埋建筑垃圾的行为（已移交公安机关进行了立案查处）；移交了4起现场发现倾倒建筑垃圾线索（已移交给区城管分局处置）；完成了城陵矶骆家坡社区、梅溪街道胥家桥社区等2处城投收储地块整治；实施擂鼓台违法图斑复耕；清理芭蕉湖北侧连蕉路沿线、袁家汊湖及北环线桥涵洞2处收储地块上的建筑垃圾；完成岳纸二期东侧、伟博粮机拆除地块及新港码头二期南侧等3处储备土地整治，用实际行动践行了责任与当担。

七、存在的问题及原因分析

通过前述对我部门整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中基本准确，后续我部门将持续优化和规范进行管理。

八、 下一步改进措施

    科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2、此次绩效自评报告将在本单位予以公告，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

 

附件1.部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2.部门整体支出绩效自评表

附件3.项目支出绩效自评表

 

附件1

 

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中

的一般商品和服务支出。

 

填表人：         填报日期：              联系电话：              单位负责人签字：

附 件 2

 

2025年度部门整体支出绩效自评表

 

填表人：            填报日期：            联系电话：          单位负责人签字：

附 件 3

2025年度项目支出绩效自评表

 

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

 

填表人：           填报日期：              联系电话：            单位负责人签字：