目录
第一部分 湖南城陵矶新港区管理委员会本级概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南城陵矶新港区管理委员会本级概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规、规章；研究提出加快城陵矶新港区发展、建设资源节约型和环境友好型社会的综合配套改革政策和措施；制定和组织实施各项管理制度，探索改革和发展的新路子、新模式。
（二）编制城陵矶新港区经济社会发展总体规划和土地利用、空间发展、产业布局、集疏运体系建设、城镇群建设、基础设施建设规划并组织实施。
（三）根据授权，负责管理和整合区域内港口、铁路等重要资源和国有资产，统筹管理区域内岸线资源的开发利用。
（四）负责区域内招商引资工作，统筹管理外资和内资投资项目，指导和协调对外经济技术合作交流。
（五）筹集、管理和安排使用城陵矶新港区建设发展资金。
（六）根据授权，在区域内行使市级综合经济管理权，承担市政府赋予的有关行政许可事项，负责综合、党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源、社会保障、财政收支、国有资产管理、审计、统计、城市管理、环境保护、安全生产监督管理等工作。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置
下设党群工作部、财政金融部、开发建设部、招商联络部、社会发展部、纪检监察室。
（二）决算单位构成。党群工作部、财政金融部、开发建设部、招商联络部、社会发展部、纪检监察室。
第二部分部门决算表
详见附件部门决算公开表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计66224177.48元。与上年相比，减少96451052.15元，降低59.29%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少，部分部门单位职能调整，专项经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计66224177.48元，其中：财政拨款收入66224177.48元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计66224177.48元，其中：基本支出16,037,467.84元，占24.22%；项目支出50,186,709.64元，占75.78%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
与上年相比，减少96451052.15元，降低59.29%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少，部分部门单位职能调整，专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出66224177.48元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少96451052.15元，降低59.29%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少，部分部门单位职能调整，专项经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出66224177.48元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47,966,839.44元，占72.43%；科学技术支出100000元，占0.15%;社会保障和就业支出1407658.18，占2.13%；卫生健康支出746,709.60元，占1.13%;城乡社区支出5,732,163.02元，占8.66%;商业服务业等支出700,000.00元，占1.06%；金融支出900,000.00元，占1.36%;自然资源海洋气象等支出6721108.84元，占10.15%；住房保障支出1,450,285.00，占2.19%;灾害防治及应急管理支出168453.4元，占0.25%;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16037467.84元，其中：
人员经费14,768,112.43元，占基本支出的92.08%,主要包括基本工资5072527.63元、绩效工资4357681.79元、伙食补助费624000元、奖金144481元等
公用经费1269355.41元，占基本支出的7.91%，主要包括办公费276055.23元、印刷费138056.5元、差旅费51946.66元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0元，增长（降低）0%。公务用车运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，
3. 公务接待费支出预算为166807元，支出决算为166807元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）800000元，降低83.33%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻过紧日子思想。决算数小于上年数的主要原因是机构调整。2024年度共接待来访团组126个、来宾953人次
4. 八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出XXXX万元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出34880593.45元。比年初上年决算数减少2294393.45元，降低6.58%。主要原因是正常减少（Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表行政运行经费合计）
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费16355元，主要用于党群工作部入党积极分子会议费用开支。培训费29909元主要用于党群工作部两新党建。2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元
十一、关于政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告见绩效公开文件
湖南城陵矶新港区管理委员会本级.xlsx