财政供养人员情况(人)

编制数

2023年实际在职人数

控制率

4

12

33.33%

经费控制情况(万元)

2022年决算数

2023年预算数

2023年决算数

三公经费

1、公务用车购置和维护经费

其中：公车购置

公车运行维护

2、出国经费

3、公务接待

项目支出：

1、招商引资及宣传画册

76.31

110

109.39

2、财源建设奖励资金

2235.78

128689

60700.35

3、市级专项资金(一个专项一行)

… ·

公用经费

13.36

18

12.68

其中：办公经费

8.06

5

1.28

水费、电费、差旅费

0

0

0

会议费、培训费

0

0.2

0.198

政府采购金额

39.21

/

39.36

部门基本支出预算调整

楼堂馆所控制情况

(2023年完工项目)

批复规模

(m²)

实际规

模(m²)

规模控制

率

预算投资

(万元)

实际投资 (万元)

投资概

算控制

率

厉行节约保障措施

市级预算 部门名称

招商联络部

年度预 算申请 (万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

128817

128817

60822.42

10

47.22%

9

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：   一般公共预算：128817

其中：基本支出：12.68

政府性基金拨款：

项目支出：109.39

（招商引资及宣传画册）

纳入专户管理的非税收入拨款：

项目支出：60700.35

（财源建设奖励资金）

其他资金：

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

1、促推重大项目，集中力量攻关，进一步提升新港区在企业中的知名度和影响力；

2、开展定向招商，壮大特色产业集群；

3、创新招商方式，在区域开放合作上力求突破；继续完善分行业分地域的招商引资项目库、客商资源库，在全市投促进系统实现资源共享，实现招商部门与外来投资企业的项目无缝对接；

4、加强目标考核，加快签约项目建设进度，推动项目早日落地；

5、加大业务培训，打造一支高素质、专业型招商干部队伍。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

新引进产业项目，合同引资额，三类500强

完成新引进产业项目20个，合同引资额220亿元的目标，力争引进1家世界500强企业。

2023年全年共签约项目43个，合同引资额252.25亿元，“三类500强”完成2家（攀华、紫光）。

14

14

参与省市重大节会，新港区做专题推介；

不少于2次

2次

6

6

质量指标

推进产业基础再造，大力发展优势产业链，紧盯“千百十”工程，着力建链补链延链强链、推动产业链与供应链、创新链、人才链、资金链、价值链“六链融合”，全面优化产业生态。

完成

已完成

6

6

时效指标

专题招商活动按计划时间完成率

100%

100%

6

6

招商引资目标任务按计划时间完成率

100%

100%

6

6

成本指标

严格按财政预算实施，控制率

100%

100%

6

6

严格遵守政府采购程序

100%

100%

6

6

效益指标

(30分)

经济效

益指标

新引进产业项目，合同引资额，三类500强

完成新引进产业项目20个，合同引资额220亿元的目标，力争引进1家世界500强企业。

2023年全年共签约项目43个，合同引资额252.25亿元，“三类500强”完成2家（攀华、紫光）。

9

9

社会效

益指标

1.提升新港区在企业中的知名度影响力

2.壮大特色产业集群

知名度得到提升

知名度得到提升

7

7

生态效

益指标

投资企业物理、化学环保指标达标率

100%

100%

7

7

可持续影 响指标

投资企业可持续发展

100%

100%

7

7

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

服务单位满意率

≥95%

100%

10

10

100

99

项目支

出名称

招商引资及宣传画册

主管部门

实施单位

招商联络部

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

110

110

109.39

10

99.45%

10

其中：当年财政拨款

110

110

109.39

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

积极参加省厅及市委、市政府举办的系列招商活动、推介会及其他自办的专题招商活动，配合完成新港区项目目标任务。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

新引进产业项目，合同引资额，三类500强

完成新引进产业项目20个，合同引资额220亿元的目标，力争引进1家世界500强企业

2023年全年共签约项目43个，合同引资额252.25亿元，“三类500强”完成2家（攀华、紫光）。

8

8

制订并印发新版招商引资宣传手册

1000册

1000册

7

7

参与省市重大节会，新港区做专题推介

不少于2次

2次

7

7

质量指标

预算执行率

100%

99.45%

7

6

省市重大招商活动按计划参加率

100%

100%

7

7

时效指标

专题招商活动按计划时间完成率

100%

100%

7

7

成本指标

按财政预算实施

100%

100%

7

7

效益指标

(30分)

经济效

益指标

新引进产业项目，合同引资额

完成新引进产业项目20个，合同引资额220亿元的目标

2023年全年共签约项目43个，合同引资额252.25亿元

9

9

社会效

益指标

提升新港区在企业中的知名度影响力

知名度得到提升

知名度得到提升

7

7

生态效

益指标

投资企业环保达标率

100%

100%

7

7

可持续影

响指标

符合国家支持的新兴产业目录

100%

100%

7

7

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

服务单位满意率

≥95%

100%

10

10

总分

100

99

项目支

出名称

财源建设奖励资金

主管部门

实施单位

招商联络部

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

128689

128689

60700.35

10

47.17%

8

其中：当年财政拨款

128689

128689

60700.35

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

加快项目建设进度，争取早日投产运营

达到年初绩效目标管理

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

高新产业园厂房协议入住率

75%

已完成

20

20

质量指标

租厂房项目实现投产

完成

已完成

10

10

时效指标

年度内完成

完成

按计划完成

10

10

成本指标

按财政预算实施

未超预算

未超预算

10

10

效益指标

(30分)

经济效

益指标

吸引相关企业落地投资，带动整体经济发展

完成

已完成

9

9

社会效

益指标

提升新港区在企业中的知名度影响力

完成

已完成

7

7

生态效

益指标

实现高效率、低消耗，符合“坚持环境保护、节能减排”的规划原则，保护生态环境

完成

已完成

7

7

可持续影

响指标

实现企业可持续发展

100%

100%

7

7

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

服务单位满意率

≥95%

100%

10

10

总分

100

98

一级

指标

二级指标

评分标准

所需佐证材料

布置

工作

10分

自评通知 (8分)

1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分

2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评 主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求 等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺 1项扣1分，最多扣6分。

绩效自评通知盖章的电子版

工作小组 (2分)

成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分

本部门、本单位预算绩效管理领 导小组/绩效评价工作小组有关 文件盖章的电子版

实施

评价

20分

单位自查

(10分)

市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移 支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都 要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位 没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。

1、转移支付项目单位名称和资 金情况清单

2、有转移支付资金的各县区主

管部门汇总情况的盖章PDF版

提交报告

(10分)

按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。

自评

报告

70分

完整性 (15分)

1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分

绩效  自评表 (20分)

1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算 执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比 例扣除相应的分数。

2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情

扣分；没有细化的，不得分。

3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指 标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益 的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。

反映问 题情况 (20分)

从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府

采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10-12

分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。

建议情况

(15分)

建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11  分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。

合计

100分