2023年度湖南城陵矶新港区管理委员会 社会发展部整体支出绩效自评报告
一 、部门(单位)基本情况
新港区管委会为全额拨款事业单位，截至2023年12月底社会发展部（加挂应急管理局、统计局牌子）共有人数25人，其中在编人员9人，机关聘用制人员10人，机关劳务派遣5人，挂职1人。负责项目准入、固定资产投资、能源管理、园区办、重点办等工作；负责工业和信息化工作；负责经济数据统计、经济运行分析；按权限负责安全环保、应急管理、平安建设、信访维稳工作；根据授权依法承担人力资源、教育、卫生、文化有关行政审批工作；统筹协调管理驻区公安、交警、城管、应急救援、劳动监察等工作。
二、 一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2023年年初部门预算批复的基本支出为30万元，其中公用支出30万元，其中，办公经费10万元，印刷费5万元、会议费5万、培训费5万元、其他商品服务支出5万元。
2023年决算基本支出30万元，其中公用支出30万元，其中，办公经费10万元，印刷费5万元、会议费5万、培训费5万元、其他商品服务支出5万元。
(二) 项目支出情况
1.2023年年初预算批复的项目支出为876.6万元，实际决算支出876.6万元，结余0万元。
2023年决算项目支出876.6万元。其中，慰问经费12万元、专家评审经费12万元、平安建设工作经费10万元、统计工作奖励资金100万元、疫情防控工作经费300万元（用于拨付2022年度已发生防疫相关费用）、应急演练经费14万元、应急宣传培训经费10万元、安全生产检查专家服务费15万元、安全风险评估经费85.72万元、人社公共服务经费100万元、云溪区相关部门包干经费100万元、消防监管平台建设经费54.88万元、松阳湖中学维修经费20万元、“五好”园区建设经费30万元、数字地图经费10万元、三年行动经费3万元。
三、 政府性基金预算支出情况
2023年度我部无政府性基金预算支出情况。
四 、国有资本经营预算支出情况
2023年度我部无国有资本经营预算支出情况。
四、 社会保险基金预算支出情况
2023年度我部无社会保险基金预算支出情况。
六、 部门整体支出绩效情况
截至2023年12月31日，社会发展部共有25人，其中在编人员9人，机关聘用制人员10人，机关劳务派遣5人，挂职1人。2022年度我部预算906.6万元，决算906.6万元，其中，基本支出30万元，项目支出876.6万元，年度结余0万元。
一是经济发展成果显著。2023年度完成GDP370亿元，固定资产投资完成270亿元、规模以上工业增加值227.4亿元、完成“四上入规”企业49家，各项主要经济指标增速均居全市前列；全年培育创新型中小企业24家、省级专精特新中小企业8家、国家级专精特新“小巨人”企业1家指导泰金宝精密成功认定为省智能制造标杆车间；际华橡胶成功认定省单项冠军产品；中创空天、攀达、钜星复合成功认定为湖南省新材料企业；中创空天成功认定为湖南省上云上平台标杆企业；工业智能体成功认定为湖南省企业技术中心；岳阳林纸股份有限公司成功认定2023年度国家级智能制造示范工厂揭榜单位；全年完成争资争项资金共计5398.92万元、发行专项债券资金6亿元、开展万亿国债项目申报工作。
二是安全生产稳中向好。先后部署开展岁末年初安全生产“百日大会战”、重点行业领域潜在风险隐患排查整治“百日攻坚”等专项整治行动，协调各行业部门、聘请各领域专家齐抓共管、深挖细查，全年出动人员1300余人次，排查整治各类安全隐患1700多处，有效遏制了安全事故的发生。
三是社会民生保障有力。联合市人社局、梅溪街道等单位，举办春风行动暨就业援助月专场招聘会及现场招聘会4场次，并同步通过新港区微信公众号举办了网络招聘会，求职人数累计突破5000余人次，为90余家企业招聘就业人员800余人次，完成省委巡视组交办的7件信访件的办理工作，特别是正虹科技矛盾问题，妥处亚泰花园、景秀新城、长郡里、福天城等项目“保交楼”纠纷，汽车城项目“保交铺”纠纷，特别是海吉星群访纠纷，与海吉星公司签订《转型发展协议》，从法律层面明确了彻底解决海吉星水果经营矛盾的基本路径，也压实了海吉星公司化解该矛盾的主体责任，更为补偿海吉星水果商户损失找到了解决途径，确保了这个影响全市的重大矛盾的平稳推进解决。全面展示了我区高质量发展成果。
七、存在的问题及原因分析
1.日常财务工作中规范性有待加强；
2.固定资产管理不够规范。
八、 下一步改进措施
1.加强规范资金管理，做好日常核算，按照财务制度，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性；
2.加强固定资产管理，提高固定资产利用率。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
1.通过此次绩效自评，我部充分了解和发现了在各项经费使用过程中的问题和不足，为今后更加规范和合力使用经费提供了重要的参考依据。
2.此次绩效自评报告将在本单位予以公告，向社会公开，广泛接受群众监督。
十、其他需要说明的情况
无
附件1
2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
25 |
25 |
100% |
||||
|
经费控制情况(万元) |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
|||
|
三公经费 |
2.6 |
6 |
6 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公车运行维护 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公务接待 |
2.6 |
6 |
3.0018 |
|||
|
项目支出： |
788.55 |
876.6 |
876.6 |
|||
|
1、业务工作经费 |
788.55 |
876.6 |
876.6 |
|||
|
2、运行维护经费 |
|
|
|
|||
|
* |
|
|
|
|||
|
3、市级专项资金(一个专项一行) |
|
|
|
|||
|
… · |
|
|
|
|||
|
公用经费 |
16.5 |
30 |
30 |
|||
|
其中：办公经费 |
2 |
2.4 |
2.4 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
3 |
3.6 |
3.6 |
|||
|
会议费、培训费 |
2 |
3 |
3 |
|||
|
政府采购金额 |
|
|
|
|||
|
部门基本支出预算调整 |
/ |
/ |
/ |
|||
|
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) |
批复规模 (m²) |
实际规 模(m²) |
规模控制 率 |
预算投资 (万元) |
实际投资 (万元) |
投资概 算控制 率 |
|
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
|
厉行节约保障措施 |
加强经费审批规范，严格落实过紧日子要求。 |
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中
的一般商品和服务支出。
填表人：范晓峰 填报日期：2024年7月3日 联系电话：17891062820 单位负责人签字：
附 件 2
2023年度部门整体支出绩效自评表
|
市级预算 部门名称 |
湖南城陵矶新港区管理委员会社会发展部 |
|||||||
|
年度预 算申请 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
906.6 |
906.6 |
906.6 |
10 |
100% |
10 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||
|
其中： 一般公共预算：906.6 |
其中：基本支出：30 |
|||||||
|
政府性基金拨款：0 |
项目支出：876.6 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款：0 |
|
|||||||
|
其他资金：0 |
|
|||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
目标1：完成GDP370亿元。 目标2：完成固定资产投资250亿元，新增四上企业40家以上。 目标3：打好安全生产翻身仗和重点民生保障仗。 |
1.2023年完成GDP370亿元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
(50分) |
数量指标 |
主要经济指标 |
GDP增速排名全市前列 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|
|
固定资产投资增速排名全市前列 |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||
|
质量指标 |
社会企业认可 |
社会大局总体稳定 |
100% |
5 |
4.5 |
/ |
||
|
企业满意社会认可 |
100% |
5 |
4.9 |
/ |
||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
年底前完成各项工作 |
100% |
5 |
5 |
/ |
||
|
成本指标 |
预算控制情况 |
控制在预算内 |
100% |
10 |
10 |
/ |
||
|
项目支出是否符合国家相关支出规范标准 |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
反向促进经济发展 |
经济发展高位运行 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|
|
社会效 益指标 |
对社会发展可能造成的负面影响 |
社会管理总体平稳 |
100% |
5 |
4.5 |
/ |
||
|
生态效 益指标 |
对自然生态环境可能造成的负面影响 |
生态环境可持续发展 |
100% |
5 |
5 |
/ |
||
|
可持续影 响指标 |
可持续发展实现程度 |
经济、生态、社会环境均实现可持续发展 |
100% |
5 |
5 |
/ |
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意度高于95%；社会公众满意度高于95% |
100% |
10 |
9.7 |
/ |
|
|
|
100 |
98.6 |
|
|||||
填表人：范晓峰 填报日期：2024年7月3日 联系电话：17891062820 单位负责人签字：
附 件 3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
统计工作奖励资金 |
|||||||
|
主管部门 |
财政金融部 |
实施单位 |
社会发展部 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
100 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
确保新港区统计工作正常开展，培训区内企业统计员专业“能力，奖励四上企业”及优秀企业统计员，推动新港区统计数据及质量得到明显提高，反映我区高质量发展成果。 |
2023年度完成GDP370亿元，固定资产投资完成270亿元、规模以上工业增加值227.4亿元、完成“四上入规”企业49家，达到年初项目绩效定性目标。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
奖励指标100万元 |
按文件要求发放 |
完成 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
对社会发展可能造成的负面影响 |
无负面影响 |
完成 |
5 |
5 |
|
||
|
对自然生态环境可能造成的负面影响 |
无负面影响 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
补贴发放时间 |
年底前发放到位 |
按计划完成 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
反向促进经济发展 |
经济水平得以保持稳定并有所上升 |
完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
企业认可度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|
||
|
生态效 益指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
||
|
可持续影 响指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
服务对象满意度 |
大于95% |
98% |
5 |
4.5 |
|
|
|
公众满意度 |
大于95% |
99% |
5 |
4.5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.
填表人：范晓峰 填报日期：2024年7月3日 联系电话：17891062820 单位负责人签字：
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
疫情防控工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
财政金融部 |
实施单位 |
社会发展部 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
300 |
300 |
300 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
支付2022年度开展的新港区疫情防控宣传、应急演练、协助重点人员处置、全员核酸检测演练工作；疫情防控政策宣传等工作费用。 |
1.高质量完成防疫物资储备。 2.重点人员处置。协调云溪疾控、岳阳市第四人民医院做好重点人员日常核酸检测及集中隔离、居家健康监测等工作，保障重点人员得到及时有效管理。 3.防疫宣传工作。由应急局主导开展多次全员核酸演练工作；印刷疫情防控宣传手册、海报等分发至区内企业，提高群众防疫意识。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
全年内实际发生 |
按实际发生完成 |
完成 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
对社会发展可能造成的负面影响 |
无负面影响 |
完成 |
5 |
4.5 |
|
||
|
对自然生态环境可能造成的负面影响 |
无负面影响 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
全年内 |
全年内 |
按计划完成 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
经济社会稳定 |
无重症 |
经济社会稳定 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
确保防疫大局稳定 |
持续稳定 |
确保防疫大局稳定 |
10 |
9 |
|
||
|
生态效 益指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
||
|
可持续影 响指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
服务对象满意度 |
大于95% |
98% |
5 |
4.5 |
|
|
|
公众满意度 |
大于95% |
99% |
5 |
4.5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
97.5 |
|
|||||
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.
填表人：范晓峰 填报日期：2024年7月3日 联系电话：17891062820 单位负责人签字：
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
安全风险评估经费 |
|||||||
|
主管部门 |
财政金融部 |
实施单位 |
社会发展部 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
85.72 |
85.72 |
85.72 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
85.72 |
85.72 |
85.72 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
对岳阳临港高新技术产业开发区和岳阳城陵矶综合保税区开展整体性安全风险评估。 |
高质量完成两个园区的整体性安全风险评估工作，有力的推动了园区高质量快速发展。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
两个园区整体性安全风险评估 |
两个园区整体性安全风险评估 |
完成 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
对社会发展可能造成的负面影响 |
无负面影响 |
完成 |
5 |
5 |
|
||
|
对自然生态环境可能造成的负面影响 |
无负面影响 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
省厅规定时间内 |
省厅规定时间内 |
按计划完成 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
反向促进经济发展 |
经济水平得以保持稳定并有所上升 |
完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
企业认可度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|
||
|
生态效 益指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
||
|
可持续影 响指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
服务对象满意度 |
大于95% |
98% |
5 |
4.5 |
|
|
|
公众满意度 |
大于95% |
99% |
5 |
4.5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.
填表人：范晓峰 填报日期：2024年7月3日 联系电话：17891062820 单位负责人签字：
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
消防监管平台建设经费 |
|||||||
|
主管部门 |
财政金融部 |
实施单位 |
社会发展部 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
54.88 |
54.88 |
54.88 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
54.88 |
54.88 |
54.88 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
确保消防监管平台正常工作运行，助力新港区消防工作开展 |
高质量完成防监管平台上线运行，有效促进市消防支队驻新港区办公室高效履职。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
区内企业安全生产事故减少 |
减少比例 |
减少20% |
20 |
19.5 |
|
|
|
质量指标 |
对社会发展可能造成的负面影响 |
无负面影响 |
完成 |
5 |
5 |
|
||
|
对自然生态环境可能造成的负面影响 |
无负面影响 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
年内完成 |
年内完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
反向促进经济发展 |
经济水平得以保持稳定并有所上升 |
完成 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
企业认可度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|
||
|
生态效 益指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
||
|
可持续影 响指标 |
推动企业可持续发展 |
|
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
服务对象满意度 |
大于95% |
98% |
5 |
5 |
|
|
|
公众满意度 |
大于95% |
99% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
98.5 |
|
|||||
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.
填表人：范晓峰 填报日期：2024年7月3日 联系电话：17891062820 单位负责人签字：
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
人社公共服务经费 |
|||||||
|
主管部门 |
财政金融部 |
实施单位 |
社会发展部 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
100 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
确保政务中心人社窗口，驻港区劳动保障监察大队高效履职，便利区内企业职工业务办理和诉求满足。 |
区内企业职工人社业务办理需求得到满足，劳动权益维护得到了充分保障。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
住房公积金及劳动保障监察大队两个机构 |
工作稳定开展 |
完成 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
企业员工诉求满足 |
企业员工诉求满足 |
较满足 |
10 |
9 |
|
||
|
时效指标 |
年内完成 |
年内完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
反向促进经济发展 |
经济水平得以保持稳定并有所上升 |
已完成 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效 益指标 |
企业认可度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|
||
|
生态效 益指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
||
|
可持续影 响指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
服务对象满意度 |
大于95% |
98% |
5 |
5 |
|
|
|
公众满意度 |
大于95% |
99% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.
填表人：范晓峰 填报日期：2024年7月3日 联系电话：17891062820 单位负责人签字：
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
云溪区相关部门包干经费 |
|||||||
|
主管部门 |
财政金融部 |
实施单位 |
社会发展部 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
100 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
确保新港区和岳阳楼区、云溪区在相关经济、社会事务上能够协调联动。 |
两区联动有力，区港协同工作机制进一步理顺，两区合作发展潜力被进一步激活。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
会议及工作联动部署有力 |
工作稳定开展 |
完成 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
工作配合顺畅 |
两区合作稳定 |
完成 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
年内完成 |
年内完成 |
完成 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
反向促进经济发展 |
经济水平得以保持稳定并有所上升 |
已完成 |
20 |
20 |
||
|
社会效 益指标 |
企业认可度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
|||
|
生态效 益指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
可持续影 响指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
服务对象满意度 |
大于95% |
98% |
5 |
5 |
||
|
公众满意度 |
大于95% |
99% |
5 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||