财政供养人员情况(人)

编制数

2023年实际在职人数

控制率

5

3

100%

经费控制情况(万元)

2022年决算数

2023年预算数

2023年决算数

三公经费

0.678

1.212

1.212

1、公务用车购置和维护经费

0

0

0

其中：公车购置

0

0

0

公车运行维护

0

0

0

2、出国经费

0

0

0

3、公务接待

0.678

1.212

1.212

项目支出：

180.53

318.72

318.72

1、业务工作经费

180.53

318.72

318.72

2、运行维护经费

0

0

0

3、市级专项资金(一个专项一行)

0

0

0

… ·

公用经费

29.08

101.95

101.95

其中：办公经费

29.08

101.95

101.95

水费、电费、差旅费

0

0

0

会议费、培训费

0

0

0

政府采购金额

15.45

23.54

23.54

部门基本支出预算调整

0

0

0

楼堂馆所控制情况

(2023年完工项目)

批复规模

(m²)

实际规

模(m²)

规模控制

率

预算投资

(万元)

实际投资 (万元)

投资概

算控制

率

0

0

0

0

0

0

厉行节约保障措施

市级预算 部门名称

湖南城陵矶新港区科技创业服务中心

年度预 算申请 (万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

372.16

512.69

512.69

10

100%

10

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：   一般公共预算：512.69

其中：基本支出：193.97

政府性基金拨款：0

项目支出：318.72

纳入专户管理的非税收入拨款：0

其他资金：0

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

目标1：获得湖南省高新区科技创新真抓实干考核激励奖励

目标2：新增科技型中小企业200家

目标3：高新技术企业总数达到85家

1、获得湖南省高新区科技创新真抓实干考核激励奖励；

2、完成科技型中小企业入库204家；

3、高新技术企业总数达到96家。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

湖南省高新区科技创新真抓实干考核激励

1项

1项

10

10

科技型中小企业

200个

204个

10

10

高新技术企业

85个

96个

10

10

质量指标

培育科技企业提升自主创新能力

研发投入强度3.2%

3.4%

10

10

时效指标

根据绩效考核文件及时完成目标

定性

按时完成

5

5

成本指标

支出控制在预算内

定性

控制在预算内

5

5

效益指标

(30分)

经济效益指标

获得上级资金

1000万

1910.31万

10

10

社会效益指标

省级高新区绩效评价

定性

全省第一

10

10

生态效益指标

园区绿色制造，节能减排取得成效

定性

复星合力获批全省绿色制造体系示范单位

5

4

信息化融合程度有待提升，进一步推进企业两上三化

可持续影响指标

科技企业创新创业环境

定性

持续优化

5

4

产城融合度不高，生活配套有待进一步加强

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

科技企业满意度

定性

100%

10

10

100

98

项目支

出名称

科技创新与开发奖补资金

主管部门

实施单位

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

190

190

190

10

100

10

其中：当年财政拨款

190

190

190

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

高新技术企业总数达85家

高新技术企业总数达96家

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

高新技术企业数量

85家

96家

20

20

质量指标

培育科技企业提升自主创新能力

研发投入强度3.2%

3.4%

10

10

时效指标

根据绩效考核文件及时完成目标

定性

按时完成

10

10

成本指标

支出控制在预算内

定性

控制在预算内

10

10

效益指标

(30分)

经济效

益指标

获得上级资金

1000万

1910.31万

10

10

社会效

益指标

省级高新区绩效评价

定性

全省第一

10

10

生态效

益指标

园区绿色制造，节能减排取得成效

定性

复星合力获批全省绿色制造体系示范单位

5

4

信息化融合程度有待提升，进一步推进企业两上三化

可持续影

响指标

科技企业创新创业环境

定性

持续优化

5

4

产城融合度不高，生活配套有待进一步加强

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

科技企业满意度

定性

100%

10

10

总分

100

98

一级

指标

二级指标

评分标准

所需佐证材料

布置

工作

10分

自评通知 (8分)

1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分

2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评 主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求 等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺 1项扣1分，最多扣6分。

绩效自评通知盖章的电子版

工作小组 (2分)

成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分

本部门、本单位预算绩效管理领 导小组/绩效评价工作小组有关 文件盖章的电子版

实施

评价

20分

单位自查

(10分)

市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移 支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都 要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位 没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。

1、转移支付项目单位名称和资 金情况清单

2、有转移支付资金的各县区主

管部门汇总情况的盖章PDF版

提交报告

(10分)

按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。

自评

报告

70分

完整性 (15分)

1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分

绩效  自评表 (20分)

1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算 执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比 例扣除相应的分数。

2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情

扣分；没有细化的，不得分。

3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指 标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益 的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。

反映问 题情况 (20分)

从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府

采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10-12

分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。

建议情况

(15分)

建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11  分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。

合计

100分

98