财政供养人员情况(人)

编制数

2023年实际在职人数

控制率

42

42

100%

经费控制情况(万元)

2022年决算数

2023年预算数

2023年决算数

三公经费

1、公务用车购置和维护经费

0

0

0

其中：公车购置

公车运行维护

0

0

0

2、出国经费

0

0

0

3、公务接待

0

0

0

项目支出：

1、业务工作经费

2207.77

1650.2

2、运行维护经费

0

0

*

3、市级专项资金(一个专项一行)

… ·

公用经费

30

24.52

其中：办公经费

24

20.2355

水费、电费、差旅费

4

3.12

会议费、培训费

2

1.16

政府采购金额

部门基本支出预算调整

楼堂馆所控制情况

(2023年完工项目)

批复规模

(m²)

实际规

模(m²)

规模控制

率

预算投资

(万元)

实际投资 (万元)

投资概

算控制

率

0

0

100%

0

0

100%

厉行节约保障措施

市级预算 部门名称

湖南城陵矶新港区管委会开发建设部

年度预 算申请 (万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2207.77

2207.77

1768.79

10

80.11%

8.01

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：   一般公共预算：2207.77

其中：基本支出：118.59

政府性基金拨款：

项目支出：1650.2

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

目标1、完成建设管理项目；

目标2、完成施工图审查；

目标3、完成基础设施建设；

目标4、加强土地报征工作，推进土地出让和收储工作

目标5、着力提升规划编制的层次与水平，提高规划执行力；

目标6、严格土地执法监察

1、压紧压实各方参建主体安全生产主体责任，全年建筑工地未发生一般及以上安全事故。；

2、施工图审查完结率达到100%；

3、疏港道路工程、东欣路及东风大道等7个项目均按进度实施，其中联岭路、东欣路及东风大道、西干渠疏浚及擂鼓台区域水系综合治理（雨水）工程、长江大道北段污水主干管工程等4个项目已竣工验收；

4、全年挂牌出让土地18宗，面积2079亩，出让收入202267.47万元；划拨土地64宗，面积1666.31亩，划拨收入17730万元；划拨土地转出让土地21宗，面积904.70亩，补缴收入11339万元；改变土地用途2宗，面积465.70亩，补缴收入9695万元。通过以上四种方式，形成土地收入241031万元；

5、完成新港区69平方公里范围内42.17平方公里城镇开发边界划定，在原剩余允许建设面积3.73平方公里上增加7.97平方公里（11955亩）允许建设面积，增加214%。完成《湖南城陵矶新港区产业用地调整规划》编制，进一步完善区内产业用地布局。完成《新港区主区100平方公里建设范围扩区规划》初步成果，在扩区调规范围内确定城镇开发边界用地面积59.44平方公里。完成《滨湖村村庄规划》、《电力专项规划》、《人行过街设施专项规划（2021-2035）》《生态修复专项规划暨山水林田湖草综合治理规划》等专项规划。

6、全年发布征地拆迁“三公告”11个，审定概算13350.39万元；配合土储中心完成了东风片区、李家珑等5个征地拆迁项目,征收集体土地面积1013.73亩、拆除房屋建筑面积29341.54平方米（房屋50栋）。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

保障本年度建设、审图等工作按质按量完成；

100%

100%

5

5

按时高质量完成年度规划编制计划

100%

100%

5

5

完成年度土地卫片工作

100%

100%

5

5

质量指标

保障本年度建设、审图等作按质按量完成

100%

100%

5

5

土地问题整改通知到位率达90%；

90%

100%

5

5

土地出让金、保证金退还、资金缴库及催缴执行率100%

100%

100%

5

5

时效指标

年度内及时完成评审、建设等工作；

100%

100%

5

5

土地纠纷应诉及时率≥90%

90%

90%

5

5

项目资金支付及时率≥95%

95%

95%

5

5

成本指标

控制在预算内，无资金浪费

100%

100%

5

5

效益指标

(30分)

经济效

益指标

为港区港区发展做好基础建设保障，引进前优质企业，创造经济价值，带动港区经济发展

良好

良好

10

10

社会效

益指标

为港区发展做好基础建设保障，引进前优质企业，带动港区经济发展，扩大就业面积，维持港区稳定发展

良好

良好

5

5

生态效

益指标

自然资源违法总量减少，维持自然资源的利用现状，符合绿色环保概念

良好

良好

5

5

可持续影 响指标

依法按程序开发利用土地资源，促进资源可持续利用；

良好

良好

5

5

对自然环境改观、减少环境污染，提高社会和民众的认可度

良好

良好

5

5

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

被维护对象满意率高于95%；

95%

95%

5

5

、群众满意率高于95%

95%

95%

5

5

100

98.01

项目支

出名称

施工图审查服务费

主管部门

开发建设部

实施单位

审图机构

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

380

380

205.28

10

54.02%

5.402

其中：当年财政拨款

380

380

205.28

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

政府采购施工图审查，提高项目设计质量，减少企业投资压力。通过两设合一、两审合一审查方式，提高效率，切实为企业做好服务工作。

按要求由政府采购施工图审查服务，办结率100%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

全年施工图审查办数量

43

43

10

10

部分单位审查完成未及时提交申请付款资料

质量指标

施工图审查质量达标

100%

100%

15

15

时效指标

逾期审图数量

小于2件

0

15

15

成本指标

控制在预算内完成审图

380

205.28

10

10

效益指标

(30分)

经济效

益指标

节约企业审图资金

200

205.28

10

10

社会效

益指标

优化营商环境

良好

良好

10

10

生态效

益指标

推行绿色装配式建筑

5

5

10

10

可持续影

响指标

无

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

服务对象满意度 大于95%；

公众满意度 大于95%。

服务对象满意度 大于95%；

公众满意度 大于95%。

服务对象满意度 大于95%；

公众满意度 大于95%。

10

10

总分

100

95.4

项目支

出名称

第三次国土调查自选专项

主管部门

财政金融部

实施单位

综合管理部

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

131.95

131.95

94.25

10

71.4%

7.1

其中：当年财政拨款

94.25

94.25

94.25

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

按照上级任务要求，在预算范围内，按合同约定完成支付进度款。

按照年初报送预算，完成合同约定目标任务的80%，并达到预期效果。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

完成合同约定目标任务的80%目标

完成合同约定目标任务的80%目标

完成合同约定目标任务的80%目标

20

20

质量指标

质量合格。

质量合格。

质量合格。

10

10

时效指标

年度内完成

年度内完成

年度内完成

10

10

成本指标

控制在预

算内

控制在预

算内

控制在预

算内

10

10

效益指标

(30分)

经济效

益指标

无

无

无

社会效

益指标

涉密成果信息技术安全可控

涉密成果信息技术安全可控

涉密成果信息技术安全可控

30

30

生态效

益指标

无

无

无

可持续影

响指标

无

无

无

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

服务对象满意度 大于95%；

公众满意度 大于95%。

服务对象满意度 大于95%；

公众满意度 大于95%。

服务对象满意度 大于95%；

公众满意度 大于95%。

10

10

总分

100

97.1

项目支

出名称

2023年规划编制费用

主管部门

实施单位

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

445.70

445.70

94.3859

10

21.21%

2.21

其中：当年财政拨款

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

根据国土空间规划成果，完成区内控规编制和专项规划。

根据国土空间规划成果，完成区内控规编制和专项规划。

根据国土空间规划成果，完成区内控规编制和专项规划。

20

20

质量指标

审批正确率达100%。

审批正确率达100%。

审批正确率达100%。

10

10

时效指标

年度内完成。

年度内完成。

年度内完成。

10

10

成本指标

规划编制成本控制在预算偏差5%以内。

规划编制成本控制在预算偏差5%以内。

规划编制成本控制在预算偏差5%以内。

10

10

效益指标

(30分)

经济效

益指标

推动经济结构战略性调整，加快转变经济发展方式

良好

良好

10

10

社会效

益指标

按照以人为本的理念推进区域协调发展，缩小地区间基本公共服务和人民生活水平的差距

良好

良好

10

10

生态效

益指标

有利于制定实施更有针对性的区域政策和绩效考核评价体系，加强和改善区域调控

良好

良好

5

5

可持续影

响指标

从源头上扭转生态环境恶化趋势，实现可持续发展;

良好

良好

5

5

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

社会公众满意度95%

社会公众满意度95%

社会公众满意度95%

10

10

总分

100

92.21

项目支

出名称

土地出让服务经费

主管部门

实施单位

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

126

126

88.54

10

70.27%

7.03

其中：当年财政拨款

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

全年土地出让面积

150公顷

155公顷

10

10

质量指标

质量达标

良好

良好

15

15

时效指标

12月前完成出让目标

12月底

已完成

10

10

成本指标

在预算金额内完成所有出让任务

126万

88.54万

15

15

效益指标

(30分)

经济效

益指标

土地收入

18亿元以上

20亿元

10

10

社会效

益指标

增加建设项目用地

良好

良好

10

10

生态效

益指标

不侵占生态保护红线

未侵占

未侵占

10

10

可持续影

响指标

无

/

/

/

/

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

服务对象满意度大于95%

95%

100%

10

10

总分

100

97.03

项目支

出名称

工程审批“帮代办”第三方服务

主管部门

实施单位

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

58.08

58.08

59.3036

10

102.10%

9.79

其中：当年财政拨款

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

服务项目数

不少于323

523

10

10

含重点项目

质量指标

帮办事项完成度

合格

合格

15

15

时效指标

帮办项目无逾期

合格无逾期

合格无逾期

15

15

成本指标

不超出预定成本

合格

合格

10

10

效益指标

(30分)

经济效

益指标

提高企业报建效率，节约时间成本

提高企业报建效率，节约时间成本

提高企业报建效率，节约时间成本

10

10

社会效

益指标

提高营商环境，让企业更具获得感

提高营商环境，让企业更具获得感

提高营商环境，让企业更具获得感

10

10

生态效

益指标

无

可持续影

响指标

提高新港区营商环境

提高新港区营商环境

提高新港区营商环境

10

10

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

电话回访满意率

100%

100%

10

10

总分

100

99.79

项目支

出名称

城建档案馆专项经费

主管部门

实施单位

项目资金

(万元)

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

100

57.7104

10

57.71%

5.77

其中：当年财政拨款

上年结转资金

其他资金

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

完成档案场馆装修及固定资产配置包含档案密集架，档案软件，档案用品，档案制度上墙2，电脑、打印机、扫描仪、空调、防盗防火安装设施、防潮防霉除湿和温湿度设备等。

已按要求完成档案场馆装修及固定资产的配置。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

完成相应场地装修任务及固定资产配置

320平米

320平米

15

15

质量指标

装修质量及固定资产质量达标

良好

良好

15

15

时效指标

12月之前完成装修及资产配置，达到运行条件。

12月前

10月

10

10

成本指标

在预算内完成场馆建设

100

57.7

10

10

效益指标

(30分)

经济效

益指标

提高港区项目档案验收效率

良好

良好

10

10

社会效

益指标

优化营商环境

良好

良好

10

10

生态效

益指标

装修材料及设备符合环保要求

良好

良好

5

5

可持续影

响指标

场馆建设及设备可持续利用

良好

良好

5

5

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

服务对象满意度98%；社会公众满意度98%

服务对象满意度98%；社会公众满意度98%

服务对象满意度98%；社会公众满意度98%

10

10

总分

100

95.77