一 、部门(单位)基本情况

　　土地储备中心为新港区管委会下属正科级公益一类事业单位，设主任1名，副主任2名。根据党工委、管委会的安排目前中心职能职责为：负责编制新港区规划范围内土地储备计划和供应计划、承担储备项目监测监管平台年报和维护等工作；负责新港区规划范围内的集体土地报批、使用林地可行性论证报告、集体土地征拆与安置、征拆成本概算编制、国有土地使用权收购等工作；负责新港区规划范围内储备土地的前期开发（土地一级开发）管理、临时利用等工作；负责新港区规划范围内的储备土地的出让前期工作，包括确权、出库、净地资料准备等相关技术支持与服务保障等工作；负责新港区规划范围内的土地出库经营性用地的概念性规划及方案调整等工作；负责新港区土地储备资金运用与管理等工作

　　二、 一般公共预算支出情况

　　(一)基本支出情况 

　　基本支出是保障部门各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023年实际基本支出346.29万元，其中人员经费209.48万元，占基本支出60.49%，公用经费136.81万元，占基本支出39.51%。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出是在基本支出之外为完成各项工作任务而发生的支出，主要用于专项支出。

　　1、专项资金安排落实、实际使用情况

　　2023年全年预算批复的项目支出为27652.49万元，实际支出27652.49万元。

　　2、专项资金管理情况分析

　　严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

　　三、 政府性基金预算支出情况

　　2023年全年政府性基金预算批复27652.49万元，实际支出27652.49万元。

　　四 、国有资本经营预算支出情况

　　2023年度我单位无国有资本经营预算的支出

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2023年我单位社会保险基金预算支出30.2万元。

　　六、 部门整体支出绩效情况

　　（一）土地报批方面

　　我中心今年共组卷18个批次项目，总面积1525亩。已完成中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区2023年第六、七批次建设用地项目、中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区2023年第十二批次建设用地项目（增减挂钩）3个批次建设用地项目共计54亩土地的报批工作；中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区2023年第八、九、十、十四、十五、十六批次建设用地项目6个批次因云溪区不配合林地报批手续被省自然资源厅退回，正在积极协调中，共计387亩；9个批次已完成组卷共计1084亩（其中5个云溪区区域批次项目因云溪区政府未发公告无法开展，共计932亩，正在积极协调中；4个楼区区域批次项目相关工作正在进行，共计152亩）。

　　（二）土地收储方面

　　1.征地拆迁持续发力。今年经济增长乏力，预算内的征拆资金保障难度进一步加大，为此我中心更加突出征拆重点，着重攻克东风社区李家垅组、松杨湖机瓦厂、融盛二期房屋清零、市城投芭蕉湖收储项目等新港区重点项目的征拆扫尾工作。仅用5天时间完成了原恒大新能源土地上的办公楼、宿舍楼共计7347.24平方米在建建筑物的拆除，切实保证了该宗土地顺利挂牌。根据全市烟囱安全隐患排查整治工作要求，以及省、市、区打好安全生产翻身仗决策部署，我中心积极与中远化工对接废弃烟囱拆除工作，不断完善施工方案，提前完成了中远化工土地上高45m的废弃大烟囱的拆除任务。今年集体土地共拆除房屋119栋。收储国有土地371.4亩，其中中天石化119亩土地经法拍仅以4693万元的价格收回。切实保障了综保区汽车改装项目、综保区商业街招商项目、融盛电力二期项目、东风大道项目等新港区重点项目顺利开工建设

　　2.安置遗留问题逐步化解。为妥善解决以往征收拆迁的安置遗留问题，让新港区安置户能够及时住上质优物美安置房，我中心多次对接安置房项目建设主管部门作好交房工作，今年完成梅溪安置房（298套）和城陵矶安置房（90套）的交付工作。全区今年办理安置房选房手续80套，实物安置226人；货币补贴安置468户，安置1612人，已付资金7218万元，已审待拨付资金（松杨湖二十八批货币安置）12433万元；协助安排过渡房7套。

　　（三）土地管护方面

　　1、摸清储备土地底数。委托技术单位对新港区2009年建区以来的征地、报批、供地等有关情况进行了全面摸底，初步摸清了目前储备土地有关情况，下步将建立储备土地数据库。

　　2、强化储备土地管护。我中心加强了对位于重点路段的储备土地的管护工作，对发现的非法占用、未批先建、倾倒垃圾等违规情况进行了全方位、高标准整治，特别是联港路加油站西南侧、云港路水电八局对面、恒金国际东侧、城陵矶路西侧沿线、汽车城西南角、兴港路加油站东侧、六九零六南侧、国网公司南侧等八处土地采取协调清运垃圾、增设矮墙堵塞进出口、建设围墙、设置监控摄像头等方式，扬尘治理、市容市貌等方面得到有效改善，为迎接国家卫生城市复核做出积极贡献。

　　（四）土地出让方面

　　今年土地出库工作发生重大变更，由以往只用提供线下出库单，变更为线下及线上均需提供。从7月1日起，线上系统全面升级，升级后，对国有储备土地的供地方案提出了新的要求，每一宗土地的出让、划拨需在该系统上完成土地成本、土地预估收入、土地来源、界址点等各项数据后经自动生成预出库单号后方可供地，为此我中心安排两人前往省厅参加为期两天的专业培训，切实保障土地出库工作正常运行，今年共完成74宗土地出库、47宗净地备案工作，配合开发建设部完成35宗土地确权工作，完成土地出让收入24亿元。

　　七、存在的问题及原因分析

　　通过前述对我部门整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中基本准确，后续我部门将持续优化和规范进行管理。

　　八、 下一步改进措施

　　科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

　　2、此次绩效自评报告将在本单位予以公告，向社会公开，广泛接受群众监督。

　　十、其他需要说明的情况

　　暂无其他需要说明的情况。

　　附件1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　附件2.部门整体支出绩效自评表

　　附件3.项目支出绩效自评表

　　附件1

　　2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

　　说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中

　　的一般商品和服务支出。

　　填表人：盛意    填报日期：2024年7月5日     联系电话：13975007000    单位负责人签字：

　　附 件 2

　　2023年度部门整体支出绩效自评表

　　填表人：        填报日期：            联系电话：                    单位负责人签字：

　　附 件 3

　　2023年度项目支出绩效自评表