2021年度 中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区 管理委员会部门决算
目 录
第一部分中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会
概况
一、部门职责
负责自贸片区综合事务协调，承担全面深化改革、制度创新、课题管理等工作；协调配合相关部门单位落实改革创新事项。
负责新经济新业态招商及统筹安排的产业招商工作；组织重点招商推介、项目考察、招商节会等活动；负责相关产业项目的招商策划、洽谈、签约等工作；负责研究推进新一代信息技术、电子商务、航运物流、大结构件制造产业链补链强链建设工作；协调配合国家、省、市及有关部门推进落实自贸片区相关奖励和扶持政策。
负责法治政府建设、法律事务管理工作；负责重大决策咨询、风险评估、政策解读、效果评估工作，及时研判形势、预测前景、分析问题、提出对策建议；负责组织实施自贸区法治制度创新工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会内设机构3个，分别为：创新协调部、招商三部（自贸产业部）和法律服务部。
（二）决算单位构成。
中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会为一级预算单位，根据财政预算管理制度，部门决算报表应单独公开，故2021年部门决算汇总公开机关本级决算。
第二部分 中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员
2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为11488.04万元，与2020年相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况，主要原因是：岳阳自贸片区管委会机构于2021年1月正式批复，自2021年起作为新增单位纳入预算管理。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计11488.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4868.04万元，占42.37%；政府性基金预算财政拨款收入6620万元，占57.63%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计11488.04万元，其中：基本支出107.42万元，占0.94%；项目支出11380.62万元，占99.06%；本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为11488.04万元，没有与上年对比情况，主要原因是：岳阳自贸片区管委会机构于2021年1月正式批复，自2021年起作为新增单位纳入预算管理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4868.04万元，占本年支出合计的42.37%。与2020年度相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况，主要原因是：岳阳自贸片区管委会机构于2021年1月正式批复，自2021年起作为新增单位纳入预算管理。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4868.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出661.46万元，占13.59%；公共安全（类）支出85.43万元，占1.75%；城乡社区（类）支出1620万元，占33.28%；金融（类）支出2000万元，占41.08%；其他（类）支出501.15万元，占10.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为4,868.04万元，支出决算为4,868.04万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出107.42万元，其中:
人员经费57.16万元，占基本支出的53.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费50.26万元，占基本支出的46.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.1万元，支出决算为57.1万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为21.89万元，支出决算为21.89万元,与决算持平；完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
公务接待费支出预算为35.21万元，支出决算为35.21万元,与决算持平；完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.89万元，占38.34%；公务接待费支出决算35.21万元，占61.66%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出决算为21.89万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。
公务用车运行费支出21.89万元。主要是按规定使用的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为35.21万元，其中：公务接待5.78万元，商务接待29.43万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金预算财政拨款收入6620万元,年初结转和结余0元万元,本年支出6620万元,其中：基本支出0元万元,项目支出6620万元,年末结转和结余0元万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区管理委员会单位性质为机关（派出机构），部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为推进机构精简、管理高效、创新发展，岳阳自贸片区以创新协调部、自贸产业部、金融法务部三个内设部门和岳阳自贸区投资有限公司“3+1”的组织形式，探索实施“小管委会+大公司”绩效管理模式。
三部门主要负责落实自贸片区制度创新、综合改革、政策研究、课题管理等事项，承担自贸片区产业招商任务，拟定产业发展规划及专项扶持政策，探索金融业务创新经验，推进法律事务管理，统筹自贸片区财政资金、产业基金和专项债券的管理，协调相关部门做好省市审批赋权、极简审批，配合市级相关部门单位落实改革创新事项等。
岳阳自贸区投资有限公司坚持去行政化、去平台化，以内贸、外贸、金融服务、项目建设为核心的四大业务板块为方向，走资本化、市场化、集团化发展之路。
（二）部门决算中项目绩效情况。
为贯彻落实习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，岳阳自贸片区在新港区党工委全面领导下，围绕“95668”任务目标，坚决扛牢“为国家试制度、为地方谋发展”的职责使命，各项工作彰显新气象、跑出加速度：形成了15项岳阳特色“首提首批首创”制度成果，释放出了“真金白银”的红利，企业和群众的获得感明显；承接的88项改革试点任务，年内已实施76项，实施率86.4%，为企业节省大量时间成本与资金成本；“三区”联动引进项目91个，总投资额603亿元。新增市场主体2578家，新增入库规上企业52家；新增金融机构9家，推出了12个特色金融产品，落地了首类700万元知识产权质押融资贷款业务，设立了总规模近70亿元的产业投资基金，成功获批了全省首个双碳服务平台——湖南省双碳创新服务中心；构建了互联网小额信用贷款逾期司法处置机制，设立了国际商事巡回法庭、派驻检察联络室、司法保障协同工作联络站等法律服务平台，在全省率先建成集成式、一站式法律服务体系；97项省级放权赋权事项全面承接到位，22项行政审批实现“一件事一次办”，累计办件超过2000件，在全省率先颁发首张食品经营备案登记证、首张市场主体住所申报承诺制营业执照……2021年，岳阳自贸片区GDP、规模工业增加值分别达275.2亿元、166亿元，完成全口径税收18.34亿元，精准施策助力企业纾困增效等经验做法获省政府通报表扬。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
结合上述绩效情况分析，岳阳自贸片区绩效自评结果为优秀。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
金融支出（类）：是指用于反映金融方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
