湖南城陵矶新港区口岸管理办2018年部门决算说明
目 录
第一部分 湖南城陵矶新港区口岸管理办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湖南城陵矶新港区口岸管理办2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况表
第三部分 湖南城陵矶新港区口岸管理办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
正 文
第一部分 湖南城陵矶新港区口岸管理办概况
一、主要职能
湖南城陵矶新港区口岸管理办的主要职责是负责建设开放型运营平台，建设整车进口口岸项目、新港二期七个多用途泊位；负责整合进口肉类口岸资产，建设好进口肉类指定口岸；负责开展口岸金融服务延伸；负责港区投资建设项目。
二、机构设置
湖南城陵矶新港区口岸管理办仅包括机关本级决算，无二级预算单位。
第二部分 湖南城陵矶新港区口岸管理办2018年度部门决算表
附表一：收入支出决算总表
附表二：收入决算表
附表三：支出决算表
附表四：财政拨款收入支出决算总表
附表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
附表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表九：政府采购情况表
第三部分 湖南城陵矶新港区口岸管理办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计1,138.76万元，与2017年相比，收、支总计减少18,861万元，减少94.31%。主要原因是：口岸管理办承担整车进口口岸、新港二期等建设任务，相关财政资金收支主要在2016-2017年已经完成，2018年仅为后续扫尾工程支出，收支较往年大幅减少。
二、收入决算情况说明
2018年收入1,138.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1138.76万元，比上年减少94.31%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,138.76万元，其中：基本支出0万元，项目支出1138.76万元，占本年总支出100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1138.76万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少18861万元，减少94.31%。主要原因是：口岸管理办承担整车进口口岸、新港二期等建设任务，相关财政资金收支主要在2016-2017年已经完成，2018年仅为后续扫尾工程支出，收支较往年大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出1138.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少18861万元，减少94.31%。主要原因是: 口岸管理办承担整车进口口岸、新港二期等建设任务，相关财政资金收支主要在2016-2017年已经完成，2018年仅为后续扫尾工程支出，收支较往年大幅减少。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出1138.76万元，主要用于以下方面：科学技术支出3.76万元，占0.33%。交通运输支出1135万元，占99.67%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为1138.76万元，支出决算为1138.76万元。支出决算与年初预算持平的主要原因是：口岸管理办承担整车进口口岸、新港二期等建设任务，相关财政资金收支主要在2016-2017年已经完成，2018年初预算未考虑相关支出，但年中根据实际情况申请拨付了财政资金1138.76万元。其中：科学技术支出3.76万元，交通运输支出1135.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
湖南城陵矶新港区口岸管理办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。其中:
人员经费0万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年本单位无“三公”经费预算和决算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：2018年度本单位无“三公”经费财政拨款支出决算。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、2018年度预算绩效情况说明
2018年，湖南城陵矶新港区口岸管理办在湖南城陵矶新港区党工委、管委会的坚强领导下，深入贯彻落实党的十九大精神，聚焦“港口大会战”，依法履行职责，全力服务大局，各项工作都取得明显成效。
（一）港口建设:2018年．我办继续建设岳阳港城陵矶港区（松阳湖）二期工程，加快工程进度、狠抓建设质量、注重生产安全，截止到2018年底，上游工程主体部分已完成50%，下游工程已完成主体部分。预计下游工程2019年可以投入运行；上游工程2019年可以完成主体部分，2020年投入运行。
（二）口岸运行:2018年，整车口岸和肉类口岸运行情况良好，全年共进口汽车近3000台，中转汽车近50000台，进口肉类6000余吨。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
湖南城陵矶新港区口岸管理办单位性质为经费自理事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：口岸管理办以企业形式运作，无机关（事业）运行经费。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件