一、 主要职能

（一）负责编制临港产业新区年度土地储备计划，并组织实施。

（二）负责承担临港产业新区范围内分批次征用储备土地的具体事务并做好土地前期开发工作。

（三）负责筹措并管理土地储备资金，会同有关部门制定土地收购、储备、开发等方案。

（四）负责对收回的存量土地实施储备、管理，建好土地储备库。

（五）及时向临港产业新区管委会提供储备土地与土地开发的有关情况，确保土地供应市场稳定。

（六）承办临港产业新区土地储备委员会的日常事务工作。

二、 部门预算单位构成

根据财政预算管理制度，湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心为一级预算单位，本单位是全额拨款（规费）事业单位，事业编制6名，设主任1名，副主任2名，专业技术人员3名。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入197,299.92万元，比上年增加234.81%。总支出197,299.92万元，比上年增加234.81%。

（二）收入决算情况

2017年收入197,299.92万元，其中：一般公共预算拨款收入159989.11万元，比上年增加171.49 %。政府性基金预算财政拨款收入37310.81万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。

（三）支出决算情况

2017年支出197,299.92万元，其中:一般公共服务支出40万元，与上年基本持平。科学技术支出13.71万元，比上年减少83.24%。节能环保支出5000万元，上年无节能环保支出。城乡社区支出79462.4万元，比上年增加160.76%。交通运输支出64900万元，比上年增加224.5%。住房保障支出10635.4万元，比上年增加30.8%。其他支出37248.41万元，上年无其他支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入197299.92万元，比上年增加234.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入159989.11万元，比上年增加171.49%。政府性基金预算财政拨款收入37310.81万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出197299.92万元，比上年增加234.81%。其中：一般公共预算财政拨款支出159989.11万元，比上年增加171.49%。政府性基金预算财政拨款支出37310.81万元，上年无政府性基金预算财政拨款支出。

按功能分类如下：一般公共服务支出40万元，与上年基本持平。科学技术支出13.71万元，比上年减少83.24%。节能环保支出5000万元，上年无节能环保支出。城乡社区支出79462.4万元，比上年增加160.76%。交通运输支出64900万元，比上年增加224.5%。住房保障支出10635.4万元，比上年增加30.8%。其他支出37248.41万元，上年无其他支出。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入159989.11万元，比上年增加171.49%。一般公共预算拨款支出159989.11万元，比上年增加171.49%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入159989.11万元，比上年增加171.49%。用于基本支出的收入40万元，与上年基本持平。用于项目支出的收入159949.11万元，比上年增加171.61%。

（三）2017年一般公共预算拨款支出一般公共预算拨款支出159989.11万元，比上年增加171.49%。按功能分类：一般公共服务支出40万元，与上年基本持平。科学技术支出13.71万元，比上年减少83.24%。节能环保支出5000万元，上年无节能环保支出。城乡社区支出79400万元，比上年增加160.55%。交通运输支出64900万元，比上年增加224.5%。住房保障支出10635.4万元，比上年增加30.8%。按经济分类：基本支出40万元，与上年基本持平。其中：工资福利支出30万元，与上年基本持平。商品和服务支出10万元，与上年基本持平。项目支出159949.11万元，比上年增加171.61%。其中：基本建设支出159949.11万元，比上年增加171.61%。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为2万元，决算数为2万元。其中：公务接待费预算数为2万元，公务接待费决算数为2万元，公务接待12批次60人次。2017年“三公”经费决算与2016年基本持平，湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入37310.81万元,本年支出37310.81万元,项目支出37310.81万元,

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九：相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：2017年度湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心部门决算公开表格

湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心.XLS